目錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 ?2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 ?2021年部門預算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

　一、主要職能

?社會管理職責，包括：1貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經濟，政治和文化權利：2，加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，積極穩(wěn)妥處理突發(fā)性，群體性事件，調節(jié)和處理好各種利矛盾和糾紛：3，根據鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的鄉(xiāng)村社會分氣等：二是發(fā)展經濟職責，圍繞脫貧攻堅，馬鈴薯主導產業(yè)，產業(yè)結構調整，積極實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動經濟發(fā)展：三是公共服務職責;四，基層建設職責。

　二、部門預算單位構成

?從預算單位構成看，海原縣史店鄉(xiāng)人民政府部門預算包括：海原縣史店鄉(xiāng)下設黨政辦公室，社會綜合治理辦公室，農林水事務中心，民生服務中心，計劃生育中心，文化服務中心等6個股室，其中獨立核算單位1個，獨立編制單位4個。人員情況，包括當年變動情況及原因。

行政編制13人，事業(yè)編制18人。2020年末，實有在職人員37人，其中，行政人員16人，事業(yè)人員21人。

第二部分???2021年部門預算公開表（見附件）

第三部分2021年部門預算情況說明

?一、關于史店鄉(xiāng)人民政府2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

?史店鄉(xiāng)人民政府2021年財政撥款收入預算1040.0094萬元，其中：本年收入1040.0094萬元，包括一般公共預算撥款1040.0094萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算1040.0094萬元，包括：按一般公共服務支出578.8394萬元、社會保障和就業(yè)支出41.5萬元、衛(wèi)生健康支出33.11萬元、農林水支出308.6萬元、住房保障支出77.96萬元。

二、關于史店鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

史店鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預算財政撥款基本支出 ???1040.0094萬元，其中：本年收入安排支出1040.0094萬元，上年結轉資金安排支出0萬元。比2020年執(zhí)行數（決算數）增加337.5776?萬元，增長48.06?%。

人員經費890.7594萬元，主要包括：基本工資145.97萬元、津貼補貼204.1199萬元、獎金119.0425萬元、績效工資47.036元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.5萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費22.82萬元、公務員醫(yī)療補助繳費10.29萬元、其他社會保障繳費2.34萬元、住房公積金53.21元、其他工資福利支出231萬元、生活補貼支出2.431萬元。

公用經費149.25萬元，主要包括：辦公費31萬元、印刷費8萬元、電費3萬元、差旅費4萬元、郵電費2萬元、勞務費8萬元、公務用車運行維護費5萬元、公務接待費2萬元、其他商品和服務支出0萬元、郵電費2.5萬元、其他交通費19.65萬元、其他商品和服務支出10萬元、其他商品和服務支出56.6萬元。

（二）項目支出情況說明

史店鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預算財政撥款項目支出0萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結轉結余資金安排支出0萬元。

三、關于史店鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

史店鄉(xiāng)人民政府2021年“三公”經費財政撥款預算數為 ???7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置 0萬元，公務用車運行費5萬元，公務接待費2萬元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加2?萬元，其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因無；公務用車購置費增加0萬元，主要原因無；公務用車運行費增加0萬元，主要原因是根據上年度預算安排；公務接待費增加2萬元，主要原因單位根據實際需求預算安排相應的公務接待費用，按照預算列支。

四、關于史店鄉(xiāng)人民政府2021年政府性基金預算撥款情況說明

史店鄉(xiāng)人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于史店鄉(xiāng)人民政府2021年收支預算情況的總體說明

史店鄉(xiāng)人民政府2021年收入總預算1040.0094萬元，其中：本年收入1040.0094萬元，上年結轉結余0萬元；支出總預算1040.0094萬元，其中：本年支出1040.0094萬元，年末結轉結余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1040.0094萬元，占100%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0?%；經營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入?0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0?%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0?%。

本年支出包括：行政支出1463.786萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經營支出?0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0?%；投資支出0萬元，占 0%；債務還本支出?0萬元，占0?%；其他支出0萬元，占0?%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，海原縣史店鄉(xiāng)人民政府本級及所屬政府1個行政單位和黨委、計生等4個參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算149.25萬元，比2020年預算增加27.85?萬元，增長31.2%,主要原因為2021年將村級經費合并列入史店鄉(xiāng)人民政府統一預算安排。

（二）政府采購情況

2021年，史店鄉(xiāng)人民政府政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，史店鄉(xiāng)占用使用國有資產總體情況為房屋2360平方米，價值70.26萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值18.76萬元；辦公家具價值6.65萬元；其他資產價值0萬元。國有資產分布情況為：

?本級部門房屋2360平方米，價值70.26萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值18.76萬元；辦公家具價值6.65萬元；其他資產價值0萬元。

?所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值0萬元。

（四）預算績效情況

2021年史店鄉(xiāng)人民政府重點項目績效評價情況，本年度未實施項目，其他資金項目單位安排聘請第三方進行項目績效檢查。

（五）其他需說明的事項

除上述說明外，中央、自治區(qū)、因無其他資金安排，未納入年初預算。

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第四部分???名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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