海原縣財(cái)政局：

????為貫徹落實(shí)中央及自治區(qū)關(guān)于壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展意見(jiàn)精神，進(jìn)一步深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，創(chuàng)新發(fā)展模式，推動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)《關(guān)于做好2024年度扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（寧黨農(nóng)辦發(fā)〔2024〕11號(hào)）《海原縣2024年扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案》（海黨辦發(fā)〔2024〕17號(hào)）精神，對(duì)2024年扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

(一)銜接資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況

2024年中央、自治區(qū)下達(dá)我縣扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目銜接資金預(yù)算共計(jì)500萬(wàn)元，其中：中央資金350萬(wàn)元，自治區(qū)資金150萬(wàn)元。在17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)遴選5個(gè)村，每個(gè)村安排項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，持續(xù)發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)組織收益的同時(shí)，帶動(dòng)農(nóng)戶增收。

紅羊鄉(xiāng)張?jiān)辶⒆愦寮?jí)資源條件建設(shè)桶（瓶）裝水生產(chǎn)廠。甘城鄉(xiāng)甘城村多渠道銷(xiāo)售特色農(nóng)產(chǎn)品，收購(gòu)本鄉(xiāng)農(nóng)戶紅梅杏，多渠道聯(lián)系各地紅梅杏客商打開(kāi)市場(chǎng)銷(xiāo)路，將紅梅杏推向全國(guó)各地。關(guān)橋鄉(xiāng)羅山村聚焦特色產(chǎn)品，提質(zhì)增效，改造羅山村西甜瓜市場(chǎng)交易鋼構(gòu)棚為蔬菜分揀車(chē)間，發(fā)展特色蔬菜產(chǎn)業(yè)。關(guān)橋鄉(xiāng)馮灣村強(qiáng)化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，保障力度，改造本村8座蔬菜大棚，發(fā)展瓜菜產(chǎn)業(yè)。李旺鎮(zhèn)李果園村流轉(zhuǎn)土地發(fā)展種植紅蔥種植產(chǎn)業(yè)。

（二）銜接資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

全面完成2024年扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目5個(gè)，持續(xù)發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

1.紅羊鄉(xiāng)張?jiān)逋把b水項(xiàng)目。該項(xiàng)目由村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織實(shí)施，能夠填補(bǔ)我縣境內(nèi)無(wú)桶裝水生產(chǎn)的空白。項(xiàng)目建成后，能穩(wěn)定解決務(wù)工人數(shù)6人，年收入12萬(wàn)元，短期務(wù)工人數(shù)15人，預(yù)計(jì)年收入5萬(wàn)元，生產(chǎn)尾水可以澆灌農(nóng)田300畝，受益群眾15戶78人，預(yù)計(jì)總收入50萬(wàn)元。

2.甘城鄉(xiāng)甘城村紅梅杏營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目。該項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶t梅杏種植戶153戶快速銷(xiāo)售紅梅杏，戶均收入達(dá)0.65萬(wàn)元以上；解決當(dāng)?shù)鼐徒唐趧?wù)工10人，人均收入達(dá)0.2萬(wàn)元以上。通過(guò)合作社收購(gòu)運(yùn)營(yíng)提高農(nóng)戶種植紅梅杏等產(chǎn)業(yè)的積極性持續(xù)為農(nóng)戶增收。

3.關(guān)橋鄉(xiāng)羅山村蔬菜基地及冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目。通過(guò)“訂單生產(chǎn)、托管代種、產(chǎn)品代銷(xiāo)、保護(hù)價(jià)收購(gòu)”等方式，建立土地有收益、入股有分紅、務(wù)工有薪金的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)新機(jī)制。冷庫(kù)、分揀車(chē)間、拱棚經(jīng)營(yíng)管理由羅山村村集體經(jīng)濟(jì)合作社負(fù)責(zé)，根據(jù)盈利情況開(kāi)展村集體經(jīng)濟(jì)組織成員分紅。

4.關(guān)橋鄉(xiāng)馮灣村育苗棚建設(shè)項(xiàng)目。合作社提供育苗棚及種子，充分發(fā)揮人力資源、專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力，負(fù)責(zé)育苗期間管理。村集體對(duì)接農(nóng)資營(yíng)銷(xiāo)商，通過(guò)社會(huì)化服務(wù)，節(jié)本增效。

5.李旺鎮(zhèn)李果園村紅蔥種植項(xiàng)目。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，能帶動(dòng)短期務(wù)工人數(shù)200人次，預(yù)計(jì)每人增收1330元，同時(shí)能帶動(dòng)周邊群眾種植紅蔥3500畝，受益群眾260戶，預(yù)計(jì)總收入350萬(wàn)元。

二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

2024年11月，我局牽頭組織項(xiàng)目管理人員實(shí)地深入4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個(gè)項(xiàng)目村，現(xiàn)場(chǎng)查閱項(xiàng)目實(shí)施情況、臺(tái)賬資料，通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱檔案、調(diào)取資金使用情況、隨機(jī)調(diào)查農(nóng)戶等方式，及時(shí)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。日根據(jù)《海原縣2024年扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案》（海黨辦法〔2024〕17號(hào)）文件，于2024年7月5已將500萬(wàn)元資金分別撥付到5個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)合作社，每村100萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

資金使用嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行。截至評(píng)估時(shí)，已使用項(xiàng)目資金共計(jì)124.3萬(wàn)元。

（1）紅羊鄉(xiāng)張?jiān)澹耗壳百?gòu)買(mǎi)設(shè)備已花費(fèi)27.08萬(wàn)元，正在試運(yùn)營(yíng)階段。

（2）甘城鄉(xiāng)甘城村：村集體于7月份收購(gòu)銷(xiāo)售紅梅杏，共計(jì)收購(gòu)30戶15.38噸紅梅杏，銷(xiāo)售收入17.46萬(wàn)元，凈收益4.05萬(wàn)元。

（3）關(guān)橋鄉(xiāng)羅山村：已新建庫(kù)容200㎡蔬菜冷庫(kù)一座，小番茄分揀設(shè)備兩套，已投入使用，花費(fèi)35.6萬(wàn)元。

（4）關(guān)橋鄉(xiāng)馮灣村：由于前期大棚出租給當(dāng)?shù)睾献魃纾贤?024年12月到期，合同到期后，改造大棚，改造完成后村集體為當(dāng)?shù)毓限r(nóng)育苗。

（5）李旺鎮(zhèn)李果園村：村集體已流轉(zhuǎn)土地204.26畝，涉及43戶，發(fā)展種植紅蔥產(chǎn)業(yè)，已使用項(xiàng)目資金支付土地流轉(zhuǎn)費(fèi)16.3萬(wàn)元，其他費(fèi)用共計(jì)32.4萬(wàn)元，總計(jì)支出48.7萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照《寧夏扶持壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目管理辦法》《寧夏農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織“三資”管理制度》《海原縣扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目管理辦法》要求，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目管理相關(guān)規(guī)定，規(guī)范資金使用，確保項(xiàng)目資金安全。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)。紅羊鄉(xiāng)張?jiān)逍陆ㄜ?chē)間1000平米；甘城鄉(xiāng)甘城村每年在全鄉(xiāng)范圍收購(gòu)紅梅杏預(yù)計(jì)100噸；關(guān)橋鄉(xiāng)羅山村村集體集中流轉(zhuǎn)50畝土地，搭建拱棚40座，建設(shè)冷藏庫(kù)一座，改造蔬菜分揀車(chē)間1座；關(guān)橋鄉(xiāng)馮灣村改造本村8座蔬菜大棚，發(fā)展瓜菜產(chǎn)業(yè)；李旺鎮(zhèn)李果園村流轉(zhuǎn)43戶204.26畝土地種植紅蔥。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。各項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，符合建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題。

（3）時(shí)效指標(biāo)。關(guān)橋鄉(xiāng)羅山村、紅羊鄉(xiāng)張?jiān)?、李旺?zhèn)李果園村、甘城鄉(xiāng)甘城村均按照項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間節(jié)點(diǎn)，年內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)。

（4）成本指標(biāo)。項(xiàng)目完成總投資500萬(wàn)元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。經(jīng)測(cè)算，各村預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益分別為：李果園村30.67萬(wàn)元，馮灣村6.901萬(wàn)元，羅山村32萬(wàn)元，甘城村4萬(wàn)元，張?jiān)?9萬(wàn)元。

（2）社會(huì)效益指標(biāo)。發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，有利于加強(qiáng)和鞏固黨在基層治理基礎(chǔ)和治理能力，營(yíng)造良好的村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展氛圍，引領(lǐng)群眾擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，全身心發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)工建設(shè)，無(wú)生態(tài)環(huán)境影響。

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)。持續(xù)發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，有利于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，實(shí)現(xiàn)共同富裕。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

在項(xiàng)目自評(píng)過(guò)程中，發(fā)放《群眾滿意度調(diào)查表》500份，其中滿意的490份，農(nóng)戶滿意率達(dá)98%。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果將上報(bào)資金主管部門(mén)，傳達(dá)至涉及項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和項(xiàng)目村，督促指導(dǎo)未完成項(xiàng)目實(shí)施的單位，加快項(xiàng)目建設(shè)，盡早發(fā)揮資金效益。將作為下一年度項(xiàng)目名額分配審核把關(guān)的參考依據(jù)。

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附件：2024年海原縣扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

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