根據(jù)縣委巡察工作的統(tǒng)一部署，2022年11月28日至2023年2月2日，十五屆縣委第三輪巡察第二巡察組對縣民政局開展了巡察工作，同時對意識形態(tài)工作責(zé)任制進行了專項檢查。2023年3月15日，巡察組向我局黨組反饋了巡察工作情況，指出我局存在的三個方面14項具體問題。我局黨組高度重視，立即安排部署整改工作，以嚴格的措施、明確的責(zé)任力求整改出實效、出成果。按照要求，現(xiàn)將巡察整改工作進展情況公示如下。

一、巡察整改工作總體情況

（一）整改工作組織情況。為把問題整改落到實處，我局迅速成立了巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記、局長楊立廷同志擔(dān)任組長，其他分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，各股室（中心）負責(zé)人為成員。整改期間，我局先后召開4次黨組會部署整改落實工作，研究整改落實方案，檢查整改落實情況；1次專題民主生活會，深化問題查擺，助力問題整改走深走實。

（二）問題整改的完成情況。我局黨組制定出臺《縣委第二巡察組巡察反饋意見整改方案》。嚴格按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則，堅持問題導(dǎo)向，將任務(wù)分解細化，明確時間節(jié)點、牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室（中心）、責(zé)任人，要求他們以不見成效不罷休的精神，夯實整改基礎(chǔ)、堅定整改決心、謀求整改成效，確保一件一件落實 ，一條一條兌現(xiàn)。目前，巡察組反饋的14項具體問題，除第2項和第5項外，其余12項均已完成。

二、巡察反饋問題整改落實情況

（一）聚焦貫徹落實黨的理論和路線方針政策和黨中央、區(qū)市縣黨委重大決策部署方面

1.政治理論學(xué)習(xí)不扎實。對習(xí)近平總書記關(guān)于民政工作指示批示精神學(xué)習(xí)領(lǐng)會把握不夠深入，缺乏學(xué)習(xí)的主動性、積極性，近三年僅在黨組理論學(xué)習(xí)中心組傳達學(xué)習(xí)2次，未在干部理論學(xué)習(xí)中進行傳達學(xué)習(xí)，也沒有組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政助理員開展相關(guān)學(xué)習(xí)宣傳。同時，對政治理論學(xué)習(xí)重視不夠，學(xué)習(xí)形式單一，以黨組中心組擴大會學(xué)習(xí)代替干部政治理論學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)流于形式，2022年黨組中心組理論學(xué)習(xí)單次內(nèi)容達45項。

整改措施：一是每月制定詳細的學(xué)習(xí)計劃，結(jié)合單位實際合理安排學(xué)習(xí)內(nèi)容，避免出現(xiàn)“學(xué)習(xí)次數(shù)少、單次內(nèi)容多”等問題，同時嚴格按照計劃扎實開展各項學(xué)習(xí)內(nèi)容，在工作之余，組織干部職工堅持經(jīng)常性的深入學(xué)習(xí)和鉆研黨的理論政策，做到學(xué)深學(xué)細、學(xué)懂弄通。二是堅持抓好黨的政治建設(shè)，把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記視察寧夏重要講話和重要指示批示精神、習(xí)近平總書記關(guān)于民政工作指示批示精神、黨的十九屆六中全會及黨的二十大精神，作為黨組會議、中心組學(xué)習(xí)、干部理論學(xué)習(xí)和各支部集中學(xué)習(xí)的第一議題。三是重視理論學(xué)習(xí)，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式方法，依托學(xué)習(xí)強國、干部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、微信等平臺靈活開展學(xué)習(xí)。四是積極組織協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政助理員，通過組織線上、線下等方式，對習(xí)近平總書記關(guān)于民政工作指示批示精神及相關(guān)政策開展深入學(xué)習(xí)和宣傳，做到學(xué)深學(xué)細、學(xué)懂弄通。

完成情況：此問題已整改完成并將長期堅持。

2.落實殯葬改革不到位。對殯葬改革工作重視不夠，推進不夠有力，灌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性改革緩慢，三河公墓道路未硬化，未建燒紙壇，給群眾造成了不便，且存在山火等安全隱患。七營、高崖等灌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)不同程度存在散埋亂葬現(xiàn)象，距離文明殯葬要求還有差距。三河殯儀服務(wù)中心2019年建成后至今室內(nèi)設(shè)備未配備。

整改措施：一是加快公墓選址。從根本上解決散葬亂埋問題，需要“疏堵結(jié)合”，光堵不疏，必然反彈。因灌區(qū)農(nóng)村群眾居住分散，且揚黃灌區(qū)已存在無地可埋的現(xiàn)狀，附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)大多沒有公益性公墓，選址難度較大，為加強公益性公墓選址工作，我局與灌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對接，確立其為項目建設(shè)主體，聯(lián)合第三方現(xiàn)場實地勘查，已初步完成公墓選址。同時，積極與自然資源局對接，做到確保土地紅線堅決不踩，群眾訴求及時回應(yīng)。二是完善建設(shè)方案。我局已聘請第三方制定海原縣公益公墓統(tǒng)一建設(shè)規(guī)劃，科學(xué)預(yù)計未來50年內(nèi)安葬需求，合理確定土地利用規(guī)模，一次性完成公益性公墓的布局規(guī)劃。加快完成改革任務(wù)，從根本上解決散葬亂埋問題。截至目前，全縣建有公益性公墓4個，并與近期逐步完善公益性墓地建設(shè)方案，計劃在李旺鎮(zhèn)、七營鎮(zhèn)、高崖鄉(xiāng)等灌區(qū)附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建6個公益性公墓。三是開展專項檢查。我局把提高“入墓率”和嚴打殯葬領(lǐng)域亂象作為工作重點，高頻次針對灌區(qū)、揚黃灌區(qū)附近的鄉(xiāng)鎮(zhèn)殯葬開展工作指導(dǎo)，進一步增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)對散葬亂埋治理工作屬地管理的自覺性、主動性。縣殯葬管理所、殯儀館將信息資源綜合利用，通過信息比對，及時發(fā)現(xiàn)亂埋亂葬信息，在第一時間為執(zhí)法部門提供執(zhí)法依據(jù)。通過開展聯(lián)合執(zhí)法、劃片執(zhí)法等形式，及時對殯葬領(lǐng)域違規(guī)違紀行為進行及時處置和有效打擊。

完成情況：此問題未完成整改，因公益性公墓選址方面難度較大，初步選址多為一般性農(nóng)田，農(nóng)導(dǎo)致我局公益性公墓改革進度較慢。

3.檔案管理不規(guī)范。黨組忽視對檔案的管理工作，檔案室環(huán)境較差，面積過小，檔案材料沒有按照要求分類歸檔，檔案管理水平較低，亂堆亂放，2018年部分婚姻登記檔案資料，截至巡察期間還未進行整理。查檔、調(diào)檔較為困難，甚至出現(xiàn)丟失現(xiàn)象，2022年中衛(wèi)市檢察院調(diào)取楊輝、楊海燕結(jié)婚檔案時，發(fā)現(xiàn)婚姻登記檔案丟失。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)婚姻登記檔案移交催收不夠到位，目前還有關(guān)橋鄉(xiāng)檔案未移交整理。

整改措施：一是對已經(jīng)登記的婚姻檔案，進行一定的保存年限，當超過一定的年限，移交到更高級別的檔案局進行檔案統(tǒng)一的專門管理。二是建立完善的檔案材料查詢制度，若是婚姻雙方需要對檔案材料進行查詢、利用時，婚姻登記大廳的管理人員要詳細地記錄婚姻當事人的姓名、時間、內(nèi)容，方便當事人查詢，同時還能及時地對材料進行歸檔。三是當前婚姻檔案室環(huán)境較差，對接局辦公室在大院內(nèi)騰出兩間收拾好的房間，按檔案管理要求進行逐年整理存放，認真清理歷史遺留下來的婚姻登記檔案，并進行分類和歸檔，妥善保管這些歷史檔案。

完成情況：此問題已整改完成并將長期堅持。

4.對社會組織缺乏有效監(jiān)管。對社會組織監(jiān)管重視不夠，只停留于社會組織登記審批，對注冊以后業(yè)務(wù)運行、活動開展和財務(wù)支付沒有建立健全相應(yīng)的管理機制，主要依賴于每年一次的年檢，日常監(jiān)管不夠有力，出現(xiàn)康馨殘疾人托養(yǎng)中心自登記后未開展過活動、春苗社會工作服務(wù)中心連續(xù)兩年未參加年檢、海原縣義工聯(lián)合會舉辦重大活動前未報備等問題。

整改措施：一是通過開展社會組織年檢規(guī)范社會組織運行，2023年2月向全縣社會組織業(yè)務(wù)主管單位及社會組織印發(fā)了《海原縣民政局關(guān)于開展2022年度全縣社會組織年檢工作的通知》，各業(yè)務(wù)主管單位對社會組織年檢進行前置審核指導(dǎo)，目前2022年度年檢工作正在有序開展。二是依據(jù)《海原縣社會組織重大活動報批報備制度》要求全縣各社會組織在開展重大活動之前經(jīng)向業(yè)務(wù)主管單位和民政局報批報備同意后方可開展，通過加強社會組織重大事項報批報備，及時掌握社會組織活動內(nèi)容及動向，促進其健康有序發(fā)展。三是及時梳理并清理“僵尸型”社會組織。依據(jù)《關(guān)于開展“僵尸型”社會組織專項整治行動的通知》，海原縣康馨殘疾人托養(yǎng)中心自登記以來未開展過活動、海原縣春苗社會工作服務(wù)中心連續(xù)兩年未參加年檢，將兩家社會組織列入“僵尸型”社會組織，已完成注銷登記手續(xù)。四是加大社會組織領(lǐng)域法律法規(guī)培訓(xùn)，提升社會組織成員從業(yè)素質(zhì)。邀請宣傳部、政法委、統(tǒng)戰(zhàn)部、網(wǎng)信辦、公安局就社會組織領(lǐng)域意識形態(tài)、反邪教知識、非法宗教滲透、網(wǎng)絡(luò)管理、非法集資和傳銷知識及《民間非營利組織會計制度》等工作方面進行講解與培訓(xùn)，社會組織主要負責(zé)人能力得到提升，進一步促進社會組織健康有序發(fā)展。

完成情況：此問題已整改完成并將長期堅持。

5.養(yǎng)老服務(wù)存在短板。一是養(yǎng)老服務(wù)體系滯后。對集中供養(yǎng)政策宣傳不夠。養(yǎng)老服務(wù)隊伍建設(shè)有差距，中心敬老院和物流園區(qū)敬老院共有15名工作人員，其中有養(yǎng)老服務(wù)資格的僅有4名，占比26. 7%,養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量難以保證。二是養(yǎng)老服務(wù)陣地作用未充分發(fā)揮。全縣先后投入建設(shè)58個老年人飯桌和8個社區(qū)日間照料中心，但由于缺少配套資金，有的建成后運行一段時間就關(guān)閉，有的建成后未使用長期閑置，造成資源浪費，服務(wù)老年人作用也未發(fā)揮。

整改措施：養(yǎng)老服務(wù)體系滯后：一是向上級民政單位爭取運營補助資金，適當將資金向中心和工業(yè)物流園區(qū)敬老院傾斜，用于配套購買服務(wù)人員資金，吸引養(yǎng)老護理持證人員進入機構(gòu)就業(yè)，完善職業(yè)技能等級與養(yǎng)老服務(wù)人員薪酬待遇掛鉤機制，避免人才流失；二是建立健全服務(wù)人員按月考核制度，通過赴外學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)、評優(yōu)評先、技能大賽等方式提升養(yǎng)老服務(wù)和管理水平，培育養(yǎng)老護理專業(yè)人才。目前，已通過鄉(xiāng)、村兩級干部走訪入戶宣傳集中供養(yǎng)政策、動員7名分散特困供養(yǎng)人員入住養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)。中心敬老院和物流園區(qū)敬老院正在面向社會招聘專業(yè)養(yǎng)老護理人員。

養(yǎng)老服務(wù)陣地作用未充分發(fā)揮：一是在管好用好基層養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)專項服務(wù)資金的同時，爭取市、縣配套資金，支持基層養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)；二是完善就餐補助政策，就餐老人中屬社會救助兜底保障老人或存在不同經(jīng)濟困難程度老人給予臨時救助，民政部門會根據(jù)實際情況研究確定補助政策；三是規(guī)范助餐服務(wù)，制定老年助餐服務(wù)規(guī)范和標準，服務(wù)機構(gòu)至少提供午餐、晚餐服務(wù)，有條件的可提供早餐服務(wù)，年度開放時間不少于300天(疫情防控等特殊情況除外)，征求就餐對象意見建議，形成需求清單并改進服務(wù)，每年開展1次第三方服務(wù)滿意度抽查。四是引導(dǎo)行政村使用部分村集體經(jīng)濟收入發(fā)展為老服務(wù)，盤活基層養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)，形成良性循環(huán)；五是拓展服務(wù)內(nèi)容，鼓勵基層養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)開展健康咨詢、文體娛樂、社交互動等活動，滿足老年人多方面需求，將就餐配餐服務(wù)與其他為老服務(wù)項目結(jié)合，發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站、志愿服務(wù)組織作用，為行動不便的老年人提供配送餐服務(wù)。2023年，已爭取自治區(qū)銜接資金82萬，市縣配套168萬元用于農(nóng)村老年飯桌和社區(qū)日間照料中心日常運轉(zhuǎn)。

完成情況：此問題未完成整改，由于薪資待遇低，專業(yè)護理人員從業(yè)意愿不強，后續(xù)將加大專業(yè)護理人才培訓(xùn)。

6.推進基層社會治理體系建設(shè)不夠有力。黨組對如何提高基層社會治理能力思路不寬、辦法不多，指導(dǎo)檢查村委會規(guī)范化建設(shè)不夠，推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)還不到位。巡察發(fā)現(xiàn)，近三年大部分村存在村務(wù)公開不及時，“五聯(lián)記錄本”填寫不規(guī)范，甚至出現(xiàn)填寫邏輯性錯誤，常規(guī)性議題記錄在村民代表會議中等問題。民政局雖然在2021年制定了《關(guān)于進一步加強和規(guī)范村規(guī)民約和居民公約工作指導(dǎo)意見》，但對各村督查指導(dǎo)不夠，各村村規(guī)民約普遍未結(jié)合實際制定，存在雷同現(xiàn)象，內(nèi)容、形式缺乏實效性。已完成整改并長期堅持。

整改措施：一是舉辦專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。安排業(yè)務(wù)工作人員在海原縣未成年人保護中心二樓會議室對全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進行了民政工作專題培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員主要包括各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分管領(lǐng)導(dǎo)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室工作人員，重點對“四議兩公開”執(zhí)行機制、村民代表會議制度、村務(wù)公開以及村規(guī)民約的修訂程序和重點進行了專題培訓(xùn)，解讀村民代表會議制度相關(guān)政策，并就五聯(lián)會議記錄本的規(guī)范填寫現(xiàn)場指導(dǎo)。二是加強日常督導(dǎo)。強化對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及所轄行政村的督查，通過現(xiàn)場看檔案資料、問工作情況等方式，認真了解村規(guī)民約的修訂情況、村級民主管理、“四議兩公開”制度執(zhí)行等，明確村規(guī)民約的修訂要圍繞本村實際，突出重點，現(xiàn)場及時反饋五聯(lián)會議記錄本填寫中的問題，推動村民代表會議制度不斷規(guī)范化。下一步將認真總結(jié)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各村在村規(guī)民約修訂完善方面的好經(jīng)驗、好方法，查漏補缺，完善方式方法，嚴格修訂程序，加強村規(guī)民約的宣傳教化作用，以點帶面，全面推進，確保村規(guī)民約有關(guān)工作落地落實。

完成情況：此問題已整改完成并將長期堅持。

7.對紅白理事會指導(dǎo)監(jiān)督不夠，紅白理事會作用發(fā)揮不明顯。

整改措施：已逐步完善紅白理事會職責(zé)，督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)揮主體責(zé)任，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對所轄行政村進一步按程序建立健全紅白理事會，修訂紅白理事章程，同時充分發(fā)揮村級紅白理事會的監(jiān)督職能作用。進一步完善公職人員婚嫁事宜報備制度，根據(jù)《海原縣加強對黨員和國家工作人員操辦婚喪喜慶事宜監(jiān)督的暫時規(guī)定》文件精神，把執(zhí)行相關(guān)紀律情況作為組織生活會和民主生活會必須報告的事項，指導(dǎo)督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門（單位）對新進黨員、公職人員、村干部簽訂移風(fēng)易俗承諾書。引導(dǎo)全縣黨員干部、公職人員帶頭開展移風(fēng)易俗工作，發(fā)揮好“領(lǐng)頭雁”作用，積極引導(dǎo)家庭成員、直系親屬自覺抵制高價彩禮、大操大辦，反對陳規(guī)陋習(xí)，切實為廣大群眾樹立榜樣和標桿。凡在本轄區(qū)舉辦婚喪嫁娶的實行村級報備、鄉(xiāng)鎮(zhèn)備案工作機制。

完成情況：此問題已整改完成并將長期堅持。

8.落實意識形態(tài)工作責(zé)任制不到位。一是黨組對意識形態(tài)工作重視不夠，工作責(zé)任壓得不實，沒有成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，2022年黨組成員分工中無人分管意識形態(tài)工作。二是安全防范意識不強，部署謀劃不夠，對意識形態(tài)工作研究次數(shù)較少，2020年至2022年僅研究過1次，也沒有定期對意識形態(tài)工作進行分析研判。

整改措施：一是成立民政局黨組意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長為黨組書記、局長，黨組成員為意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確專門的工作人員負責(zé)意識形態(tài)工作。二是制定了《海原縣民政局2023年意識形態(tài)工作清單》，加強意識形態(tài)方面的學(xué)習(xí)，每季度定期對風(fēng)險點進行研判，在民政局黨組工作要點、學(xué)習(xí)安排、工作總結(jié)、民主生活會、組織生活會中都納入意識形態(tài)工作。今后，我局將進一步認真學(xué)習(xí)，貫徹落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。對研判發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取針對性措施，梳理抓好意識形態(tài)工作的思路，增強憂患意識、政治意識，增強做好意識形態(tài)工作的主動性，進一步建立健全意識形態(tài)工作相關(guān)規(guī)章制度，落實黨組主體責(zé)任，做到守土有責(zé)，守土盡責(zé)。

完成情況：此問題已整改完成并將長期堅持。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面

9.全面從嚴治黨責(zé)任落實不到位。一是黨組主體責(zé)任履行不到位。黨組對黨風(fēng)廉政工作重視不夠，雖然制定了年度工作安排計劃，但計劃的內(nèi)容空洞不具體。二是婚喪喜慶事宜雙報告制度執(zhí)行不嚴格。2020年以來民政局共有6人舉辦過婚喪喜慶事宜，僅1人有事前申請表，但無事后報告表，其余5人均無落實“雙報告”制度的相關(guān)資料。三是派駐紀檢監(jiān)察組履行監(jiān)督責(zé)任不到位。近三年派駐紀檢監(jiān)察組未參加民政局黨組研究“三重一大”事項的會議。

整改措施：將黨風(fēng)廉政建設(shè)及中央有關(guān)全面從嚴治黨會議精神作為局黨組會議的常設(shè)議題，加大學(xué)習(xí)貫徹全面從嚴治黨有關(guān)精神和安排部署相關(guān)工作頻次和力度，加強典型案例剖析，用發(fā)生在身邊的“活教材”增強警示教育的針對性和實效性。每半年召開一次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作述職會議，聽取班子成員履行全面從嚴治黨“一崗雙責(zé)”情況匯報，研究制定本年度全面從嚴治黨工作計劃、目標要求和具體措施，并對相應(yīng)完成情況進行“回頭看”。

完成情況：此問題已整改完成并將長期堅持。

10.單位內(nèi)部管理不夠規(guī)范。一是對干部管理“寬松軟”。干部上下班考勤制度執(zhí)行不到位，部分干部上下班不簽到，遲到早退現(xiàn)象比較嚴重。二是內(nèi)部文件管理制度審核不夠細致。未結(jié)合單位實際，存在照搬照抄現(xiàn)象，如民政政務(wù)信息報送制度中出現(xiàn)了較多的“交通、公路段”等詞匯，文件審核把關(guān)不夠嚴謹。發(fā)文不夠規(guī)范，黨組發(fā)文有時為“海民黨發(fā)”，有時為“海民黨組發(fā)”；支部委員會發(fā)文有時為“海民黨發(fā)”，有時為“海民黨支發(fā)”，且部分發(fā)文未履行簽發(fā)程序。

整改措施：對干部管理“寬松軟”：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)章制度及我單位實際情況，制定并完善我局考勤制度，并加強監(jiān)督管理。同時，調(diào)整管理結(jié)構(gòu)，理順各股室工作職責(zé)，明確人員分工，將按時上下班與學(xué)習(xí)、績效、評級等掛鉤。二是嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)干部請銷假制度，嚴格執(zhí)行“日簽到、周匯總、月通報”規(guī)定，進一步完善日?？己酥贫?、約束干部行為，堅決杜絕電話請假、口頭請假等現(xiàn)象。

內(nèi)部文件管理制度審核不夠細致：一是提升學(xué)習(xí)能力。堅持把“終身學(xué)習(xí)理念”貫穿工作和成長始終，組織干部職工自覺向書本學(xué)習(xí)，向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，向先進學(xué)習(xí)，養(yǎng)成精讀人民日報評論員文章、工作簡報、領(lǐng)導(dǎo)講話稿等文稿的習(xí)慣，不斷提升文稿協(xié)作能力。二是做好文號管理。由專人負責(zé)做好登記，每次發(fā)文簽必須登記好時間、文號、題目、經(jīng)辦人登記齊全，方可發(fā)文。三是嚴把文稿“審核關(guān)”。今后在擬稿過程中嚴格執(zhí)行“三審”工作原則，切實杜絕文稿起草過程中照搬照抄、疲于應(yīng)付的工作作風(fēng)。四是抓好警示教育。轉(zhuǎn)發(fā)“材料東拼西湊、文件照搬照抄”等紀委曝光文件、公眾號文章到工作群內(nèi)，讓全體領(lǐng)導(dǎo)干部引以為戒，以抓鐵有痕、壯士斷腕的決心整治文稿質(zhì)量不高、審核不嚴的問題。

完成情況：此問題已整改完成并將長期堅持。

11.財經(jīng)制度執(zhí)行不嚴。一是財務(wù)制度不健全。沒有根據(jù)財務(wù)管理內(nèi)控制度細化本單位財務(wù)內(nèi)控制度，管理較為混亂。二是財務(wù)報銷審核把關(guān)不嚴。缺少必要的附件，缺少經(jīng)手人、經(jīng)辦人簽字。報銷單據(jù)手續(xù)不全，2021年11月30日報銷海興養(yǎng)老院辦公費缺少會計審核簽字，也沒有附件單據(jù)數(shù)量。撥付經(jīng)費手續(xù)不全，2021年9月30日閱海老年服務(wù)中心在蘭州購買服裝僅憑購買合同，缺少稅務(wù)發(fā)票；2021年12月31日購買檔案盒，缺少購買清單等必要附件。三是固定資產(chǎn)入賬不及時。2021年7月31日購買的電腦，未入固定資產(chǎn)賬，也沒有領(lǐng)用人簽字。

整改措施：我單位在2022年1月份委托寧夏祥瑞管理咨詢有限公司對民政局開展內(nèi)控制度建設(shè)。目前內(nèi)控制度已健全，財務(wù)工作將制度化開展；根據(jù)反饋意見，對歷年票據(jù)進行篩查，對缺少簽字進行補簽，缺少附件進行補充完整。同時，在以后財務(wù)報銷、審核方面做好前置審查，確保審核合規(guī)、要件齊全、簽字程序完備。2023年3月份已記入固定資產(chǎn)。建立相應(yīng)工作制度，確保固定資產(chǎn)有人管，效益最大化。

完成情況：此問題已整改完成并將長期堅持。

12.項目管理不規(guī)范。民政局項目都以外包形式發(fā)包，但監(jiān)督責(zé)任落實不到位，沒有評估方案、評估報告、評估人簽字及評估結(jié)果等，2021年12月31日支付的賈塘堡臺村、李俊聯(lián)合村社區(qū)服務(wù)站工程款合同價與審定價格不同，缺少增加價格原因和增加內(nèi)容，也沒有相關(guān)追加文件。

整改措施：一是按照黨組會議要求，我局安排分管領(lǐng)導(dǎo)和項目工作人員進行項目管理,落實項目管理責(zé)任人。在項目建設(shè)中邀請第三方監(jiān)理公司對施工質(zhì)量和安全工作進行全過程監(jiān)督。二是按照海原縣人民辦公室《關(guān)于印發(fā)海原縣政府投資項目管理暫行辦法》規(guī)定，落實項目建設(shè)方案、項目批復(fù)、土地批復(fù)、辦理項目三證一書，進行招投標、施工過程，施工后進行竣工驗收，項目結(jié)算、會計決算等項目管理工作。三是聘請寧夏德智慧建設(shè)項目管理咨詢有限公司對2018年農(nóng)村社區(qū)服務(wù)站項目（賈塘鄉(xiāng)堡臺村、李俊鄉(xiāng)聯(lián)合村）進行了結(jié)算審核。根據(jù)現(xiàn)場場地建設(shè)要求和設(shè)計變更通知單，堡臺村增加拆除舊混凝土院平及前墻調(diào)換門窗位置；聯(lián)合村拆除舊院平，增加混凝土院平和土方，導(dǎo)致合同價與審定價不同，我局及時會同設(shè)計單位、監(jiān)理單位和施工單位進行了現(xiàn)場核實并簽訂工程簽證單，同時設(shè)計單位出具了變更通知單。四是在今后的項目建設(shè)中我局將嚴格按照海原縣人民辦公室《關(guān)于印發(fā)海原縣政府投資項目管理暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，繼續(xù)加強項目管理，進一步細化項目管理辦法，落實項目責(zé)任人。

完成情況：此問題已整改完成并將長期堅持。

（三）聚焦基層黨組織軟弱渙散，組織力欠缺方面

13.黨建主體責(zé)任落實不夠到位。一是黨組議事規(guī)則不規(guī)范。2020年至巡察日黨組會議研究“三重一大”事項時，存在非黨組成員參與表決情況。二是對黨建工作重視不夠。安排部署不夠到位，專題研究黨建工作次數(shù)較少，2020年至2022年三年間僅研究了3次，黨員活動室上墻制度不健全，黨員評星定格等黨務(wù)工作內(nèi)容未及時上墻展示。

整改措施：一是把黨建工作列入重要議事日程中，每月定期研究黨建工。按照《民政局黨組會議議事規(guī)則》，黨組會堅持民主集中制原則，實行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負責(zé)相結(jié)合的制度，凡重大問題都應(yīng)集體討論決定。二是強化管理，健全黨建工作機制。增加專題研究黨建工作次數(shù)，健全黨員活動室上墻制度，將黨員評星定格等黨務(wù)工作內(nèi)容及時上墻展示。三是堅持黨建工作“兩手抓、兩手都要硬”的方針，進一步健全和落實機關(guān)黨建工作機制，黨組織主要領(lǐng)導(dǎo)同志要負起黨建工作第一責(zé)任人的意識，把黨建作為整體工作的重要組成部分，統(tǒng)籌安排，定期研究；其他黨組領(lǐng)導(dǎo)同志也要按“一崗雙責(zé)”的要求，積極支持和配合做好分管聯(lián)系單位的黨建工作，形成黨建與經(jīng)濟、業(yè)務(wù)工作齊抓共管的工作責(zé)任機制。

完成情況：此問題已整改完成并將長期堅持。

14.黨內(nèi)政治生活開展不夠規(guī)范。一是民主生活會和組織生活會開展不夠規(guī)范。2020年民主生活會談心談話沒有全覆蓋，大多為黨組書記與班子成員、與黨員干部的談話記錄，班子成員與黨員干部的談話較少；2020年組織生活會缺少黨員之間談心談話。二是部分黨員長期未參加組織生活。2022 年共開展“主題黨日”活動及黨員大會14次，有5名退居二線黨員和5名退休黨員一次都未參加。

整改措施：一是提高思想認識。加強黨章和《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨內(nèi)法規(guī)的學(xué)習(xí)，嚴格執(zhí)行新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準則，增強黨內(nèi)政治生活的政治性、時代性、原則性、戰(zhàn)斗性。二是嚴格民主生活會和組織生活制度。規(guī)范民主生活會和組織生活會，增加班子成員和黨員干部之間、黨員與黨員之間的談話次數(shù)，明確談話內(nèi)容。從嚴落實黨內(nèi)民主生活會制度，用制度保證“辣味”不變，保證領(lǐng)導(dǎo)帶好頭，真正做到“紅臉、咬耳、扯袖”，達到同志之間相互幫助的目的。

完成情況：此問題已整改完成并將長期堅持。

三、整改工作中存在的問題

一是我縣老人現(xiàn)代養(yǎng)老意識不高，特困老人患傳染性疾病人數(shù)較多，符合集中供養(yǎng)要求人員較少，導(dǎo)致集中供養(yǎng)率低。二是鞏固拓展整改殯葬工作長效機制還不夠健全。三是個別村的村規(guī)民約知曉率低，缺乏約束力；個別村修訂村規(guī)民約的程序不到位，特別是在修訂過程中，征求村民意見不充分。

四、下一步工作計劃

（一）持續(xù)強化整改落實

局黨組將以這次巡察整改為契機，舉一反三，繼續(xù)深挖問題根源，繼續(xù)抓好整改落實，突出整改實效，對已經(jīng)整改的將長期堅持，防止老問題反彈；對需要一段時間落實的，建立臺賬，緊盯不放，逐個銷號；對需要長期整改的，明確責(zé)任股室（中心）、責(zé)任人和完成時限，強化督促指導(dǎo)，跟蹤問效。

（二）從嚴落實兩個責(zé)任

進一步加強黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)，切實履行全面從嚴治黨職責(zé)。加強基層黨組織建設(shè)，嚴格黨內(nèi)自身建設(shè)，承擔(dān)起管黨治黨的主體責(zé)任；班子其他成員切實履行“一崗雙責(zé)”，認真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強化職責(zé)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任擔(dān)當，始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作緊緊抓在手上，加強對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵方位監(jiān)管，扎緊扎牢制度的籠子，防止權(quán)力濫用，推動黨風(fēng)和行政風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

（三）建立健全長效機制

針對縣委巡察組指出的問題，結(jié)合民政系統(tǒng)實際，倒查制度缺陷，加強制度建設(shè)。對整改工作中已經(jīng)建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用。對需要建立的制度，抓緊制定完善，堵塞制度漏洞。對不科學(xué)、不健全的制度，進一步規(guī)范完善。堅持以制度管人，以制度管事，加快建立起不敢腐、不能腐、不想腐的制度體系，堅持做到執(zhí)紀在前，違紀必糾，有責(zé)必問，問責(zé)必嚴，打造政治堅定、紀律嚴明、勇于擔(dān)當、清正廉潔的良好形象，把巡察工作成果轉(zhuǎn)換成推動民政工作又好又快發(fā)展的“核引擎”。

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??中共海原縣民政局黨組??

??2023年8月30日????????????

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