目??錄

????第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

海原縣法律援助中心2023年部門預(yù)算——單位概況

一、主要職能

海原縣法律援助中心是國(guó)家法律援助機(jī)構(gòu)，依法獨(dú)立行使法律援助職能。提供法律援助服務(wù)，辦理各類民事、行政、刑事援助。部門主要職能如下：

（一）民事經(jīng)濟(jì)代理、刑事辯護(hù)及代理等

（二）向社會(huì)提供法律服務(wù)

（三）辦理非訴訟法律事務(wù)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

對(duì)本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。如：從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣法律援助中心部門預(yù)算包括：海原縣法律援助中心本級(jí)預(yù)算，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

海原縣法律援助中心2023年部門預(yù)算——預(yù)算表

????

?????一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

單位：萬(wàn)元??

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫(xiě)，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

單位：萬(wàn)元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

單位：萬(wàn)元????????

????

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

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五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

單位：萬(wàn)元????

六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表

單位：萬(wàn)元???????

七、部門收入總表

部門收入總表

單位：萬(wàn)元

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八、部門支出總表

部門支出總表

單位：萬(wàn)元???

??

海原縣法律援助中心2023年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海原縣法律援助中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣法律援助中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算158.18 萬(wàn)元，其中：本年收入158.18萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款158.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款??0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算158.18萬(wàn)元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說(shuō)明。如，一般公共服務(wù)支出111.63萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.08萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7.52萬(wàn)元、住房保障支出18.95萬(wàn)元。

二、關(guān)于海原縣法律援助中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

海原縣法律援助中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出158.18萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出158.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少14.17萬(wàn)元，下降8??%。

人員經(jīng)費(fèi)152.78萬(wàn)元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明。如，基本工資為35.95萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼為23.83萬(wàn)元、獎(jiǎng)金為30.04萬(wàn)元、績(jī)效工資為22.12、社會(huì)保障繳為14.1萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)為0.41萬(wàn)元、住房公積金為12.83萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)為7.52萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為5.98萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)5.4萬(wàn)元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明。如，辦公費(fèi)為2萬(wàn)元、印刷費(fèi)為2萬(wàn)元、電費(fèi)0.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.8萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

海原縣法律援助中心2023年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、關(guān)于海原縣法律援助中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣法律援助中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2022年減少0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因：本單位2023年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因：本單位2023年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因：本單位2023年沒(méi)有安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)減少0萬(wàn)元，主要原因：本單位2023年沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)。

四、關(guān)于海原縣法律援助中心2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

海原縣法律援助中心2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣法律援助中心2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣法律援助中心2023年收入總預(yù)算158.18萬(wàn)元，其中：本年收入158.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算158.18萬(wàn)元，其中：本年支出158.18萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入158.18萬(wàn)元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0.00%；債務(wù)預(yù)算收入0.萬(wàn)元，占0.00%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0.00%；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0.00%；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)支出158.18萬(wàn)元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0.00%；投資支出0萬(wàn)元，占0.00%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0.00%；其他支出0萬(wàn)元，占0.00%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

海原縣法律援助中心是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，海原縣法律援助中心政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，海原縣法律援助中心占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值 0萬(wàn)元；土地 0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值7.38萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0.097萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋 0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值 7.38萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0.097萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值 7.38萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0.097萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

我單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，所以沒(méi)有開(kāi)展2023年項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

我單位除上述情況說(shuō)明外，再無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

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海原縣法律援助中心2023年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

9.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出

10.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

11.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備等資本性支出。??

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