海原縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算
| 索引號(hào) | 640522012/2023-00001 | 文號(hào) | 生成日期 | 2023-01-16 10:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣水務(wù)局 | 責(zé)任部門 | 海原縣水務(wù)局 |
目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項(xiàng)目支出績效表
第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??單位概況
一、主要職能
（一）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂全縣水利發(fā)展規(guī)劃。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，監(jiān)督管理全縣水資源，組織擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣及跨區(qū)域重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織審批取水許可、水資源論證和防洪論證事項(xiàng)，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生態(tài)及城市供水工作。
（三）負(fù)責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和具體安排建議并組織實(shí)施。
（四）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。會(huì)同編制并監(jiān)督實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)全縣飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。參與編制水功能區(qū)劃和指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣節(jié)約用水工作。組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并實(shí)施，組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（六）指導(dǎo)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣重要河湖水庫的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。對(duì)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制提出建議，負(fù)責(zé)河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審核工作。
（七）組織實(shí)施全縣水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施全縣水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣水土保持工作。組織擬訂全縣水土保持規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣水土流失綜合治理項(xiàng)目和淤地壩的建設(shè)和運(yùn)行管理工作、預(yù)防監(jiān)督監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村水利工作。組織開展全縣農(nóng)村飲水安全工程和農(nóng)田灌溉工程的建設(shè)與改造，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。會(huì)同農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門做好農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作。
（十）負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。負(fù)責(zé)水庫移民后期扶持政策的實(shí)施及評(píng)估工作。推動(dòng)水利扶貧工作。
（十一）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處、水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)跨區(qū)域水事糾紛。督促檢查水利重大政策、決策部署和重點(diǎn)工作的貫徹落實(shí)情況。負(fù)責(zé)全縣水庫、大壩的安全運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。會(huì)同應(yīng)急管理部門處置水利突發(fā)公共事件。
（十二）組織開展水利科技工作。組織實(shí)施水利科技創(chuàng)新、新技術(shù)推廣應(yīng)用、信息化工作。
（十三）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織擬訂洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作，保障防洪安全、河勢(shì)穩(wěn)定和堤防安全。負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（十四）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
海原縣水務(wù)局內(nèi)設(shè)綜合辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股2個(gè)股室。所屬事業(yè)單位6個(gè)，分別為：海原縣水利工作站、海原縣水土保持工作站、海原縣水政監(jiān)察大隊(duì)、海原縣農(nóng)村供水管理中心、海原縣河湖管理事務(wù)中心、海原縣水務(wù)局樹臺(tái)水保試驗(yàn)站。其中，獨(dú)立核算單位1個(gè)，獨(dú)立編制單位7個(gè)。行政編制6人，事業(yè)編制117人。截止2022年底，實(shí)有在職人員123人，其中，行政人員6人，事業(yè)人員117人。遺屬62人。從預(yù)算結(jié)構(gòu)看，只包含水務(wù)局本級(jí)預(yù)算。
第二部分??2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬元
收???? 入 | 支???? 出 | ||||
項(xiàng)????目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | ||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |||
一、本年收入 | 5483.8385 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 4601.3985 | （一）一般公共服務(wù)支出 | |||
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 882.44 ?? | （二）外交支出 | |||
（三）國防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
（七）文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1509.332 | 626.892 | 882.44 | ||
（九）衛(wèi)生健康支出 | 132.6 | 132.6 | |||
（十）節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
（十二）農(nóng)林水支出 | 3531.8215 | 3531.8215 | |||
（十三）交通運(yùn)輸支出 | |||||
（十四）資源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然資源海洋氣象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 310.085 | 310.085 | |||
（十九）糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
（二十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | （二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
收入總計(jì) | 5483.8385 | 支出總計(jì) | 5483.8385 | 4601.3985 | 882.44 |
注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫，其他科目刪除。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） ?? | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù)與2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 增減額 | 增減% | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 246.933 | 321.092 | 321.092 | 74.1589 | 30％ | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 196.3266 | 203.85 | 203.85 | 7.5234 | 3.8％ | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 244.7552 | 101.95 | 101.95 | -142.8052 | -58％ | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 94.3385 | 91.14 | 91.14 | -3.1985 | -3.3％ | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 42.8811 | 41.46 | 41.46 | -1.4211 | -3.3％ | ||
2130301 | 行政運(yùn)行 | 2361.9038 | 1907.3615 | 1907.3615 | -454.5423 | -19.2％ | ||
2210201 | 住房公積金 | 159.0687 | 189.905 | 189.905 | 30.8363 | 19.4％ | ||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 93.5675 | 120.18 | 120.18 | 26.6125 | 28.4％ | ||
2130307 | 長江黃河等流域管理 | 40 | 50 | 50 | 10 | 25％ | ||
2130310 | 水土保持 | 1723.8286 | 10 | 10 | -1713.8286 | -99.4％ | ||
2130312 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè) | 0 | 20 | 20 | ||||
2130314 | 防汛 | 122.3149 | 32 | 32 | -90.3149 | -73.8％ | ||
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 | 27.3 | 392.30 | 392.30 | 365 | 1337％ | ||
2130335 | 農(nóng)村供水 | 0 | 1120.16 | 1120.16 | ||||
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
單位：萬元
經(jīng)濟(jì)科目 | 基本支出預(yù)算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員支出 | 日常公用支出 |
總計(jì) | 2976.9385 | 2872.9349 | 104.0036 | |
301 | 一、工資福利支出 | 2529.7949 | 2529.7949 | |
30101 | 基本工資 | 686.3724 | 686.3724 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 459.9925 | 459.9925 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 386.275 | 386.275 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | |||
30107 | 績效工資 | 326.33 | 326.33 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 203.85 | 203.85 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 101.95 | 101.95 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 91.14 | 91.14 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 41.46 | 41.46 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 11.42 | 11.42 | |
30113 | 住房公積金 | 189.905 | 189.905 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 31.1 | 31.1 | |
30199 | 其他工資福利支出 | |||
302 | 二、商品和服務(wù)支出 | 104.0036 | ||
30201 | 辦公費(fèi) | 10 | ||
30202 | 印刷費(fèi) | 2 | ||
30203 | 咨詢費(fèi) | |||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | |||
30205 | 水費(fèi) | 1 | ||
30206 | 電費(fèi) | 3.5 | ||
30207 | 郵電費(fèi) | 2.9 | ||
30208 | 取暖費(fèi) | 9.26 | ||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |||
30211 | 差旅費(fèi) | 18 | ||
30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | |||
30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 3.5 | ||
30214 | 租賃費(fèi) | |||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1 | ||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 8.5 | ||
30218 | 專用材料費(fèi) | |||
30224 | 被裝購置費(fèi) | |||
30225 | 專用燃料費(fèi) | |||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 9.8 | ||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 17.45 | ||
30229 | 福利費(fèi) | |||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.8016 | ||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 11.292 | ||
303 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 343.14 | 343.14 | |
30301 | 離休費(fèi) | |||
30302 | 退休費(fèi) | 315.8 | 315.8 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) | |||
30304 | 撫恤金 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 27.34 | 27.34 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | |||
30308 | 助學(xué)金 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | |||
310 | 四、資本性支出 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | |||
31003 | 專用設(shè)備購置 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
31099 | 其他資本性支出 | |||
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬元
2022年預(yù)算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） | 2023年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
9.0 | 9.0 | 1.5877 | 1.5877 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） ?? | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù)與2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 增減額 | 增減% | |||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
882.44 | 882.44 | ||||||||
2082201 | 移民補(bǔ)助 | 554.8212 ?? | 487.44 | 487.44 | -67.3812 | -12.1% | |||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 602.1504 ?? | 395 | 395 | -207.1504 | -34.4% | |||
六、部門收支預(yù)算總表
部門收支預(yù)算總表
單位：萬元
收???? 入 | 支???? 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 5483.8385 | 一、行政支出 | 5483.8385 |
（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 4601.3985 | 其中：財(cái)政撥款支出 | 5483.8385 |
（2） 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 882.44 | 非同級(jí)財(cái)政撥款支出 | |
二、事業(yè)預(yù)算收入 | 二、事業(yè)支出 | ||
其中：非同級(jí)財(cái)政撥款（科研及輔助活動(dòng)） | 其中：財(cái)政撥款支出 | ||
納入財(cái)政專戶管理的非稅收入 | 非同級(jí)財(cái)政撥款支出 | ||
三、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 | 三、經(jīng)營支出 | ||
四、附屬單位上繳預(yù)算收入 | 四、上繳上級(jí)支出 | ||
五、經(jīng)營預(yù)算收入 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
六、債務(wù)預(yù)算收入 | 六、投資支出 | ||
七、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 七、債務(wù)還本支出 | ||
八、投資預(yù)算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他預(yù)算收入 | |||
本年收入合計(jì) | 5483.8385 | 本年支出合計(jì) | 5483.8385 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 九、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
（1）財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | （1）財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
（2）非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | （2）財(cái)政撥款結(jié)余 | ||
其中：本級(jí)橫向財(cái)政撥款 | 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
非本級(jí)財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
十一、上年結(jié)余 | （3）非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
（1）財(cái)政撥款結(jié)余 | 其中：本級(jí)橫向財(cái)政撥款 | ||
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 非本級(jí)財(cái)政撥款 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | （4）非財(cái)政撥款結(jié)余 | ||
（2）非財(cái)政撥款結(jié)余 | 其中：本級(jí)橫向財(cái)政撥款 | ||
其中：本級(jí)橫向財(cái)政撥款 | 非本級(jí)財(cái)政撥款 | ||
非本級(jí)財(cái)政撥款 | （5）專用結(jié)余 | ||
（3）專用結(jié)余 | （6）經(jīng)營結(jié)余 | ||
（4）經(jīng)營結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 5483.8385 | 支出總計(jì) | 5483.8385 |
七、部門收入總表
部門收入總表
單位：萬元
本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 事業(yè)預(yù)算收入 | 上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 | 附屬單位上繳預(yù)算收入 | 經(jīng)營預(yù)算收入 | 債務(wù)預(yù)算收入 | 非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 投資預(yù)算收益 | 其他預(yù)算收入 | ||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 小計(jì) | 其中： | 小計(jì) | 非本級(jí)財(cái)政撥款 | 本級(jí)橫向財(cái)政撥款 | ||||||||
非同級(jí)財(cái)政撥款（科研及輔助活動(dòng)） | 納入財(cái)政專戶管理的非稅收入 | ||||||||||||||
5483.8385 | 5483.8385 | 4601.3985 | 882.44 | ||||||||||||
八、部門支出總表
部門支出總表
單位：萬元
科目編碼 | 本年支出合計(jì) | 行政支出 | 事業(yè)支出 | 經(jīng)營支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 投資支出 | 債務(wù)還本支出 | 其他支出 |
2080501 | 行政單位離退休 | 321.092 | |||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 203.85 | |||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 101.95 | |||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 91.14 | |||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 41.46 | |||||||
2130301 | 行政運(yùn)行 | 1907.3615 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 189.905 | |||||||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 120.18 | |||||||
2130307 | 長江黃河等流域管理 | 50 | |||||||
2130310 | 水土保持 | 10 | |||||||
2130312 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè) | 20 | |||||||
2130314 | 防汛 | 32 | |||||||
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 | 392.30 | |||||||
2130335 | 農(nóng)村供水 | 1120.16 | |||||||
2082201 | 移民補(bǔ)助 | 487.44 | |||||||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 395 | |||||||
合計(jì) | 4601.3985 | 882.44 | |||||||
九、2023年海原縣水務(wù)局項(xiàng)目支出績效表
2023年海原縣水務(wù)局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 海原縣河長制工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
主管部門 | 海原縣水務(wù)局 | 實(shí)施單位 | 海原縣水務(wù)局 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 梅海東?? 13723348706 | ||||||||||
申請(qǐng)資金政策依據(jù) | 1.中共海原縣委員會(huì)常務(wù)會(huì)議紀(jì)要；??????????????????2.海原縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要 | 文件名稱?????????? 及文號(hào) | 1.〔2017〕26號(hào)；2.2020年第2期。 | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 一般項(xiàng)目 | 實(shí)施期 | 2023年度 | ||||||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 分值 | 50.00 | ||||||||
其中：中央財(cái)政補(bǔ)助 | 10分 | 0.00 | |||||||||
自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 | 0.00 | ||||||||||
縣本級(jí)預(yù)算 | 50.00 | ||||||||||
其他資金 | 0.00 | ||||||||||
年度總體目標(biāo) | 該項(xiàng)目預(yù)算安排50萬元，主要實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)為：??????????????????????????????????????????????????1.每月定期2次對(duì)縣級(jí)11條、鄉(xiāng)級(jí)47條河道開展巡查，并根據(jù)群眾舉報(bào)或工作需要不定期開展巡查工作；2.按月發(fā)放巡護(hù)保潔員200人工資30萬元；3.對(duì)河道違法行為進(jìn)行及時(shí)查處，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行公示；4.根據(jù)年度督查方案每季度開展1次督導(dǎo)檢查并形成督查報(bào)告；5.定期公布河湖水質(zhì)達(dá)標(biāo)結(jié)果；6.有效縣域河湖濕地生態(tài)。 | ||||||||||
績效 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出??????????????????指標(biāo)???????????? （45分） | 數(shù)量??????????????????指標(biāo) | 巡查河道條數(shù) | 3 | 58條 | |||||||
全年開展巡查河道次數(shù) | 3 | ≥24次 | |||||||||
全年開展督導(dǎo)檢查次數(shù) | 3 | ≥4次 | |||||||||
完成督查報(bào)告份數(shù) | 3 | ≥4份 | |||||||||
發(fā)放巡護(hù)保潔工資人數(shù) | 3 | ≦200人 | |||||||||
質(zhì)量????????????????指標(biāo) | 巡查覆蓋率 | 2 | 100% | ||||||||
河道違法行為發(fā)生次數(shù) | 3 | ≦3次 | |||||||||
巡護(hù)保潔人員工資發(fā)放準(zhǔn)確率 | 2 | 100% | |||||||||
河長制監(jiān)督舉報(bào)電話記錄登記信息準(zhǔn)確率 | 2 | 100% | |||||||||
巡查督導(dǎo)制度執(zhí)行到位率 | 3 | 100% | |||||||||
時(shí)效???????????????? 指標(biāo) | 巡查工作完成及時(shí)率 | 2 | 100% | ||||||||
督查工作完成及時(shí)率 | 2 | 100% | |||||||||
違法查處及時(shí)率 | 2 | 100% | |||||||||
巡護(hù)保潔人員工資發(fā)放及時(shí)率 | 2 | 100% | |||||||||
河長制監(jiān)督舉報(bào)電話接通及時(shí)率 | 2 | 100% | |||||||||
違法查處及水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果公示及時(shí)率 | 2 | 100% | |||||||||
成本???????????????? 指標(biāo) | 年度巡護(hù)保潔人員工資發(fā)放總額 | 3 | ≦20萬元 | ||||||||
全年河長工作經(jīng)費(fèi)支出總額 | 3 | ≦30萬元 | |||||||||
績效 | 效益????????????指標(biāo)??????（37分） | 經(jīng)濟(jì)效益?????????? 指標(biāo) | 年增加低收入群眾家庭經(jīng)濟(jì)收入 | 5 | 50萬元 | ||||||
社會(huì)效益???????? 指標(biāo) | 縣域水生態(tài)環(huán)境 | 4 | 持續(xù)改善 | ||||||||
群眾對(duì)河道保護(hù)意識(shí) | 4 | 明顯增強(qiáng) | |||||||||
日常工作管理水平 | 4 | 穩(wěn)步提升 | |||||||||
生態(tài)效益?????? 指標(biāo) | 清水河出境斷面水質(zhì) | 4 | 穩(wěn)定保持Ⅳ類 | ||||||||
生活污水排放 | 4 | 穩(wěn)點(diǎn)達(dá)標(biāo) | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 河長制工作保障機(jī)制 | 4 | 健全完善 | ||||||||
檔案資料管理 | 4 | 規(guī)范完備 | |||||||||
河長制信息管理系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率 | 4 | 100% | |||||||||
滿意度?????????????? 指標(biāo)????????????（8分） | 服務(wù)對(duì)象 | 巡護(hù)保潔人員滿意度 | 4 | ≥90% | |||||||
水域周邊群眾滿意度 | 4 | ≥90% | |||||||||
合計(jì) | 100 | ||||||||||
2023年海原縣水務(wù)局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 海原縣樹臺(tái)水保實(shí)驗(yàn)站工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
主管部門 | 海原縣水務(wù)局 | 實(shí)施單位 | 海原縣水務(wù)局 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 何學(xué)良??15609579866 | ||||||||||
申請(qǐng)資金政策依據(jù) | 自治區(qū)水利廳關(guān)于印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)水土保持監(jiān)測(cè)管理辦法（試行）》的通知 | 文件名稱?????????? 及文號(hào) | 寧水規(guī)發(fā)〔2019〕3號(hào) | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 一般項(xiàng)目 | 實(shí)施期 | 2023年度 | ||||||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 分值 | 10.00 | ||||||||
其中：中央財(cái)政補(bǔ)助 | 10分 | 0.00 | |||||||||
自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 | 0.00 | ||||||||||
縣本級(jí)預(yù)算 | 10.00 | ||||||||||
其他資金 | 0.00 | ||||||||||
年度總體目標(biāo) | 該項(xiàng)目預(yù)算安排10萬元萬元，主要實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)為：??????????????????????????????????????????????????1.春秋兩季 | ||||||||||
績效 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出??????????????????指標(biāo)???????????? （40分） | 數(shù)量??????????????????指標(biāo) | 指標(biāo)1：年度開展土壤水分、植被覆蓋度監(jiān)測(cè)次數(shù) | 2 | ≥24次 | |||||||
指標(biāo)2：年度開展氣象、徑流泥沙及降雨量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)次數(shù) | 2 | 根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際降雨情況 | |||||||||
指標(biāo)3：每月系統(tǒng)上傳監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)次數(shù) | 3 | 2次 | |||||||||
指標(biāo)4：發(fā)放水蝕監(jiān)測(cè)點(diǎn)看護(hù)工資人數(shù) | 2 | 3人 | |||||||||
指標(biāo)5：管護(hù)林地面積 | 2 | 66.4畝 | |||||||||
指標(biāo)6：年度完成總結(jié)分析報(bào)告份數(shù) | 3 | 1份 | |||||||||
質(zhì)量????????????????指標(biāo) | 指標(biāo)1：監(jiān)測(cè)覆蓋率 | 4 | 100% | ||||||||
指標(biāo)2：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 | 4 | 100% | |||||||||
指標(biāo)3：管護(hù)林地發(fā)生毀損情況次數(shù) | 3 | 0次 | |||||||||
時(shí)效???????????????? 指標(biāo) | 指標(biāo)1：動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及時(shí)率 | 3 | 100% | ||||||||
指標(biāo)2：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳及時(shí)率 | 3 | 100% | |||||||||
指標(biāo)3：看護(hù)人員工資發(fā)放 | 3 | 按月發(fā)放 | |||||||||
成本???????????????? 指標(biāo) | 指標(biāo)1：水保試驗(yàn)站工作經(jīng)費(fèi)支出總額 | 3 | ≦10萬元 | ||||||||
指標(biāo)2：看護(hù)人員工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 1300元/月、人 | |||||||||
效益????????????指標(biāo)??????（42分） | 社會(huì)效益???????? 指標(biāo) | 指標(biāo)1：掌握和評(píng)價(jià)區(qū)域水土流失狀況和變化趨勢(shì) | 8 | 準(zhǔn)確高效 | |||||||
指標(biāo)2：為水土保持生態(tài)體系建設(shè)規(guī)劃和設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù)支撐 | 8 | 準(zhǔn)確 | |||||||||
指標(biāo)3：水土保持政策宣傳效果 | 8 | 明顯提升 | |||||||||
生態(tài)效益?????? 指標(biāo) | 指標(biāo)1：管護(hù)區(qū)域生態(tài)環(huán)境改善情況 | 5 | 明顯 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：監(jiān)測(cè)工作保障機(jī)制 | 5 | 健全完善 | ||||||||
指標(biāo)2：監(jiān)測(cè)檔案管理 | 3 | 規(guī)范完備 | |||||||||
指標(biāo)3：監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | 5 | 保障正常 | |||||||||
滿意度?????????????? 指標(biāo)????????????（8分） | 服務(wù)對(duì)象 | 指標(biāo)1：監(jiān)測(cè)站點(diǎn)人員滿意度 | 4 | ≥90% | |||||||
指標(biāo)2：上級(jí)主管部門滿意度 | 4 | ≥90% | |||||||||
合計(jì) | 100 | ||||||||||
2023年海原縣水務(wù)局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 河湖溝道水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi) | ||||
主管部門 | 海原縣水務(wù)局 | 實(shí)施單位 | 海原縣水務(wù)局 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 梅海東?? 13723348706 | ||||
申請(qǐng)資金政策依據(jù) | 《關(guān)于進(jìn)一步明確重點(diǎn)河湖溝道水質(zhì)監(jiān)測(cè)任務(wù)分工的通知》 | 文件名稱?????????? 及文號(hào) | 衛(wèi)河長辦發(fā)〔2019〕12號(hào) | ||
項(xiàng)目屬性 | 一般項(xiàng)目 | 實(shí)施期 | 2023年度 | ||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 分值 | 20.00 | ||
其中：中央財(cái)政補(bǔ)助 | 10分 | 0.00 | |||
自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 | 0.00 | ||||
縣本級(jí)預(yù)算 | 20.00 | ||||
其他資金 | 0.00 | ||||
年度總體目標(biāo) | 該項(xiàng)目預(yù)算安排20萬元萬元，主要實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)為：??????????????????????????????????????????????????1.每月定期對(duì)5個(gè)點(diǎn)位開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)并出具監(jiān)測(cè)報(bào)告1份；??????????????????????????????????????????????????2.全年定點(diǎn)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果達(dá)到國家四水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；3.縣域水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。 | ||||
績效 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)值 |
產(chǎn)出??????????????????指標(biāo)???????????? （40分） | 數(shù)量??????????????????指標(biāo) | 年度定期開展監(jiān)測(cè)次數(shù) | 4 | 12次 | |
定點(diǎn)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位總數(shù) | 2 | 5個(gè) | |||
完成監(jiān)測(cè)報(bào)告份數(shù) | 4 | 12個(gè) | |||
質(zhì)量????????????????指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)覆蓋率 | 4 | 100% | ||
監(jiān)測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確率 | 4 | 100% | |||
監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 | 2 | 合規(guī) | |||
時(shí)效???????????????? 指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)任務(wù)完成及時(shí)率 | 5 | 100% | ||
監(jiān)測(cè)報(bào)告出具及時(shí)率 | 2 | 100% | |||
監(jiān)測(cè)結(jié)果上報(bào)及時(shí)率 | 3 | 100% | |||
成本???????????????? 指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出總額 | 5 | ≦20萬元 | ||
單點(diǎn)次監(jiān)測(cè)成本 | 5 | 0.3萬元/點(diǎn)次 | |||
效益????????????指標(biāo)??????（40分） | 社會(huì)效益???????? 指標(biāo) | 縣域水生態(tài)環(huán)境 | 5 | 有效改善 | |
水源周邊群眾保護(hù)意識(shí) | 5 | 逐步提高 | |||
河湖“四亂”問題 | 5 | 動(dòng)態(tài)清零 | |||
縣域河湖管理水平 | 5 | 穩(wěn)步提高 | |||
生態(tài)效益?????? 指標(biāo) | 清水河出境斷面水質(zhì) | 5 | 穩(wěn)定保持Ⅳ類 | ||
生活污水排放 | 5 | 穩(wěn)點(diǎn)達(dá)標(biāo) | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)保障工作機(jī)制 | 5 | 健全完善 | ||
監(jiān)測(cè)檔案管理 | 5 | 規(guī)范完備 | |||
滿意度?????????????? 指標(biāo)????????????（10分） | 服務(wù)對(duì)象 | 河道周邊群眾滿意度 | 5 | ≥90% | |
水質(zhì)監(jiān)測(cè)部門滿意度 | 5 | ≥90% | |||
合計(jì) | 100 | ||||
2021年海原縣水務(wù)局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 海原縣中南部城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價(jià)格補(bǔ)貼資金 | ||||
主管部門 | 海原縣水務(wù)局 | 實(shí)施單位 | 海原縣水務(wù)局 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 李偉保??15121898363 | ||||
申請(qǐng)資金政策依據(jù) | 自治區(qū)水利廳 發(fā)改委 財(cái)政廳《關(guān)于延續(xù)我區(qū)中南部城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價(jià)格補(bǔ)貼政策的請(qǐng)示》 | 文件名稱?????????? 及文號(hào) | 寧水節(jié)供發(fā)（2020）15號(hào) | ||
項(xiàng)目屬性 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 實(shí)施期 | 2023年度 | ||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 分值 | 600.00 | ||
其中：中央財(cái)政補(bǔ)助 | 10分 | 0.00 | |||
自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 | 0.00 | ||||
縣本級(jí)預(yù)算 | 600.00 | ||||
其他資金 | 0.00 | ||||
年度總體目標(biāo) | 根據(jù)寧水節(jié)供發(fā)（2020）15號(hào)文件及張超超主席批示精神，2020-2022年水價(jià)補(bǔ)貼（海原縣3.64元/立方米）按照區(qū)縣5∶5比例分?jǐn)偅?022年城鄉(xiāng)居民飲水量為329.68萬立方米*1.82元=600.02萬元 | ||||
績效 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)值 |
產(chǎn)出??????????????????指標(biāo)???????????? （40分） | 數(shù)量??????????????????指標(biāo) | 補(bǔ)貼城市居民飲水量 | 5 | 329.68萬立方米 | |
水價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 1.82元/立方米 | |||
質(zhì)量????????????????指標(biāo) | 城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價(jià)格補(bǔ)貼資金使用合規(guī)性 | 10 | 合規(guī) | ||
時(shí)效???????????????? 指標(biāo) | 中南部城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價(jià)格補(bǔ)貼資金到位及時(shí)率 | 10 | 100% | ||
成本???????????????? 指標(biāo) | 中南部城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價(jià)格補(bǔ)貼資金支出總額 | 10 | ≦600.00萬元 | ||
效益指標(biāo)（40分 | 社會(huì)效益???????? 指標(biāo) | 城鄉(xiāng)居民正常安全飲水 | 10 | 有效保障 | |
城鄉(xiāng)居民水費(fèi)價(jià)格 | 10 | 適度優(yōu)惠 | |||
經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧穩(wěn)定作用 | 10 | 有效發(fā)揮 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價(jià)格補(bǔ)貼機(jī)制 | 10 | 中長期 | ||
滿意度?????????????? 指標(biāo)????????????（10分） | 服務(wù)對(duì)象 | 城鄉(xiāng)居民滿意度 | 10 | ≧95% | |
合計(jì) | 100 | ||||
2023年海原縣水務(wù)局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 海原縣水庫、淤地壩視頻系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
主管部門 | 海原縣水務(wù)局 | 實(shí)施單位 | 海原縣水務(wù)局 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 張興和??13519245514 | ||||
申請(qǐng)資金政策依據(jù) | 《關(guān)于進(jìn)一步明確重點(diǎn)河湖溝道水質(zhì)監(jiān)測(cè)任務(wù)分工的通知 》??????????????????????????????《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)水庫除險(xiǎn)加固和運(yùn)行管護(hù)工作的通知 》 | 文件名稱?????????? 及文號(hào) | 1.寧水規(guī)發(fā)〔2019〕3號(hào)??2.寧政辦發(fā)〔2021〕41號(hào) | ||
項(xiàng)目屬性 | 一般項(xiàng)目 | 實(shí)施期 | 2023年度 | ||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 分值 | 32.00 | ||
其中：中央財(cái)政補(bǔ)助 | 10分 | 0.00 | |||
自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 | 0.00 | ||||
縣本級(jí)預(yù)算 | 32.00 | ||||
其他資金 | 0.00 | ||||
年度總體目標(biāo) | 目標(biāo)1：巡查看護(hù)覆蓋率100％ 目標(biāo)2：加強(qiáng)水庫淤地壩蓄水防洪作用 目標(biāo)3：健全巡查看護(hù)保障工作機(jī)制 目標(biāo)4：提升抵御山洪災(zāi)害能力 | ||||
績效 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)值 |
產(chǎn)出??????????????????指標(biāo)???????????? （40分） | 數(shù)量??????????????????指標(biāo) | 指標(biāo)1：巡查看護(hù)水庫淤地壩數(shù)量 | 4 | ≥118座 | |
指標(biāo)2：全年開展巡查看護(hù)次數(shù) | 6 | ≥12次 | |||
質(zhì)量????????????????指標(biāo) | 指標(biāo)1：巡查看護(hù)覆蓋率 | 5 | 100% | ||
指標(biāo)2：水庫淤地壩發(fā)生險(xiǎn)情次數(shù) | 5 | 0次 | |||
時(shí)效???????????????? 指標(biāo) | 指標(biāo)1：巡查看護(hù)工作完成及時(shí)率 | 5 | 100% | ||
指標(biāo)2：水庫淤地壩險(xiǎn)情處置及時(shí)率 | 5 | 100% | |||
成本???????????????? 指標(biāo) | 指標(biāo)1：巡查看護(hù)經(jīng)費(fèi)支出總額 | 10 | ≦32萬元 | ||
效益????????????指標(biāo)??????（42分） | 經(jīng)濟(jì)效益?????????? 指標(biāo) | 指標(biāo)1：減少因潰壩造成的經(jīng)濟(jì)損失 | 8 | ≥1萬元 | |
社會(huì)效益???????? 指標(biāo) | 指標(biāo)1：水庫淤地壩蓄水防洪作用 | 18 | 有效發(fā)揮 | ||
生態(tài)效益?????? 指標(biāo) | 指標(biāo)1：抵御山洪災(zāi)害能力 | 6 | 有效提升 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：巡查看護(hù)保障工作機(jī)制 | 6 | 健全完善 | ||
滿意度?????????????? 指標(biāo)????????????（8分） | 服務(wù)對(duì)象 | 指標(biāo)1：受益群眾滿意度 | 8 | ≥90% | |
指標(biāo)2：巡查看護(hù)人員滿意度 | 4 | ≥90% | |||
合計(jì) | 100 | ||||
2023年海原縣水務(wù)局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 海原縣農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)資金（揚(yáng)黃片區(qū)） | ||||||||
主管部門 | 海原縣水務(wù)局 | 實(shí)施單位 | 海原縣水務(wù)局 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 李偉保??15121898363 | ||||||||
申請(qǐng)資金政策依據(jù) | 海原縣農(nóng)村飲水安全工程管理合作協(xié)議 （中南部各鄉(xiāng)鎮(zhèn)） | 文件名稱?????????? 及文號(hào) | |||||||
項(xiàng)目屬性 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 實(shí)施期 | 2023年度 | ||||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 分值 | 170.16 | ||||||
其中：中央財(cái)政補(bǔ)助 | 10分 | 0.00 | |||||||
自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 | 0.00 | ||||||||
縣本級(jí)預(yù)算 | 170.16 | ||||||||
其他資金 | 0.00 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 按照政府合同協(xié)議，安排三河、七營、李旺、高崖、甘城五鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)資金170.16萬元（按照相關(guān)工程批復(fù)總投資的1.5%概算） | ||||||||
績效 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出??????????????????指標(biāo)???????????? （40分） | 數(shù)量??????????????????指標(biāo) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量 | 3 | 1個(gè) | |||||
購置設(shè)備數(shù)量 | 3 | 200臺(tái)件 | |||||||
維修養(yǎng)護(hù)設(shè)備 | 4 | 350臺(tái)件 | |||||||
質(zhì)量????????????????指標(biāo) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合格率 | 3 | 100% | ||||||
購置設(shè)備合格率 | 3 | 100% | |||||||
維修養(yǎng)護(hù)設(shè)備質(zhì)量 | 4 | 保障運(yùn)行 | |||||||
時(shí)效???????????????? 指標(biāo) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成及時(shí)率 | 3 | 按時(shí)完成 | ||||||
維修養(yǎng)護(hù)資金到位及時(shí)率 | 3 | 100% | |||||||
飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)按工作計(jì)劃完成 | 4 | 100% | |||||||
成本???????????????? 指標(biāo) | 飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)支出總額 | 10 | ≦170.16萬元 | ||||||
效益指標(biāo)（40分） | 社會(huì)效益???????? 指標(biāo) | 農(nóng)村群眾飲水安全問題 | 10 | 有效改善 | |||||
對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展促進(jìn)作用 | 10 | 有效發(fā)揮 | |||||||
促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定作用 | 10 | 有效發(fā)揮 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 農(nóng)村群眾飲水安全管理運(yùn)行保障機(jī)制 | 10 | 健全 | ||||||
滿意度?????????????? 指標(biāo)????????????（10分） |
| 農(nóng)村群眾滿意度 | 5 | ≧95% | |||||
維修養(yǎng)護(hù)工作人員滿意度 | 5 | ≧95% | |||||||
合計(jì) | 100 | ||||||||
2023年海原縣水務(wù)局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 海原縣農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)資金 （中南部各鄉(xiāng)鎮(zhèn)） | ||||||||
主管部門 | 海原縣水務(wù)局 | 實(shí)施單位 | 海原縣水務(wù)局 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 李偉保 15121898363 | ||||||||
申請(qǐng)資金政策依據(jù) | 海原縣農(nóng)村飲水安全工程管理合作協(xié)議 （中南部各鄉(xiāng)鎮(zhèn)） | 文件名稱?????????? 及文號(hào) | |||||||
項(xiàng)目屬性 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 實(shí)施期 | 2023年度 | ||||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 分值 | 330.00 | ||||||
其中：中央財(cái)政補(bǔ)助 | 10分 | 0.00 | |||||||
自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 | 0.00 | ||||||||
縣本級(jí)預(yù)算 | 330.00 | ||||||||
其他資金 | 0.00 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 根據(jù)水農(nóng)（2019）2號(hào)文件，2021年保障海城鎮(zhèn)、賈塘、史店、鄭旗、曹洼、李俊、九彩、紅羊等12鄉(xiāng)鎮(zhèn)及甘鹽池管委會(huì)農(nóng)村飲水安全以及工程安全運(yùn)行，全年需財(cái)政資金500萬元 | ||||||||
績效 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出??????????????????指標(biāo)???????????? （40分） | 數(shù)量??????????????????指標(biāo) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量 | 3 | 4個(gè) | |||||
購置設(shè)備數(shù)量 | 3 | 500臺(tái)件 | |||||||
維修養(yǎng)護(hù)設(shè)備 | 4 | 1200臺(tái)件 | |||||||
質(zhì)量????????????????指標(biāo) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合格率 | 3 | 100% | ||||||
購置設(shè)備合格率 | 3 | 100% | |||||||
維修養(yǎng)護(hù)設(shè)備 | 4 | 100% | |||||||
時(shí)效???????????????? 指標(biāo) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成及時(shí)率 | 3 | 按時(shí)完成 | ||||||
維修養(yǎng)護(hù)資金到位及時(shí)率 | 3 | 100% | |||||||
飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)按工作計(jì)劃完成 | 4 | 100% | |||||||
成本???????????????? 指標(biāo) | 飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)支出總額 | 10 | ≦330萬元 | ||||||
效益指標(biāo)（40分） | 社會(huì)效益???????? 指標(biāo) | 農(nóng)村群眾飲水安全問題 | 10 | 有效改善 | |||||
對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展促進(jìn)作用 | 10 | 有效發(fā)揮 | |||||||
促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定 | 10 | 有效促進(jìn) | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 農(nóng)村群眾飲水安全標(biāo)準(zhǔn)管理辦法 | 10 | 健全 | ||||||
滿意度?????????????? 指標(biāo)????????????（10分） | 服務(wù)對(duì)象 | 指農(nóng)村群眾滿意度 | 5 | ≧95% | |||||
飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)工作人員滿意度 | 5 | ≧95% | |||||||
合計(jì) | 100 | ||||||||
2023年海原縣水務(wù)局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 海原縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心運(yùn)行費(fèi) | ||||||||
主管部門 | 海原縣水務(wù)局 | 實(shí)施單位 | 海原縣水務(wù)局 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 李偉保??15121898363 | ||||||||
申請(qǐng)資金政策依據(jù) | 海原縣人民政府關(guān)于海原縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心建設(shè)的承諾函 | 文件名稱?????????? 及文號(hào) | 海政函（2014）18號(hào) | ||||||
項(xiàng)目屬性 | 一般項(xiàng)目 | 實(shí)施期 | 2023年度 | ||||||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 分值 | 20.00 | ||||||
10分 | 0.00 | ||||||||
自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 | 0.00 | ||||||||
縣本級(jí)預(yù)算 | 20.00 | ||||||||
其他資金 | 0.00 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 開展農(nóng)村居民水質(zhì)監(jiān)測(cè)，保障飲水安全，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 | ||||||||
績效 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出??????????????????指標(biāo)???????????? （40分） | 數(shù)量??????????????????指標(biāo) | 開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)次數(shù) | 5 | ≥12次 | |||||
完成水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告份數(shù) | 5 | ≥152份 | |||||||
質(zhì)量????????????????指標(biāo) | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)覆蓋率 | 5 | 100% | ||||||
水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 | 5 | 100% | |||||||
時(shí)效???????????????? 指標(biāo) | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作完成及時(shí)率 | 5 | 100% | ||||||
監(jiān)測(cè)報(bào)告提交及時(shí)率 | 5 | 100% | |||||||
監(jiān)測(cè)信息公示及時(shí)率 | 5 | 100% | |||||||
成本???????????????? 指標(biāo) | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出總額 | 3 | ≦20萬元 | ||||||
水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告成本 | 2 | 0.13萬元/份 | |||||||
效益????????????指標(biāo)??????（40分） | 社會(huì)效益???????? 指標(biāo) | 農(nóng)村居民飲水安全 | 10 | 有效保障 | |||||
水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作 | 10 | 有序開展 | |||||||
鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施 | 5 | 有效促進(jìn) | |||||||
維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定作用 | 5 | 有效發(fā)揮 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 農(nóng)村飲用水監(jiān)測(cè)工作機(jī)制 | 5 | 中長期 | ||||||
檔案管理完備性 | 5 | 完備 | |||||||
滿意度?????????????? 指標(biāo)????????????（10分） | 服務(wù)對(duì)象 | 農(nóng)村居民滿意度 | 5 | ≧95% | |||||
水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作人員滿意度 | 5 | ≧95% | |||||||
合計(jì) | 100 | ||||||||
第三部分??部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于水務(wù)局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海原縣水務(wù)局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算5483.8385萬元，其中：本年收入5483.8385萬元，包括一般公共預(yù)算撥款4601.3985萬元，政府性基金預(yù)算撥款882.4400萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算5483.8385萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1509.3320萬元、住房保障支出310.0850萬元、衛(wèi)生健康支出132.6萬元、農(nóng)林水支出3531.8215萬元。
二、關(guān)于水務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
海原縣水務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2976.9385萬元，其中：本年收入安排支出2976.9385萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)3489.7748萬元減少512.8362萬元，減少14.7%。
人員經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)2872.9349萬元，主要包括：基本工資686.3724萬元、津貼補(bǔ)貼459.9925萬元、獎(jiǎng)金386.2750萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)449.82萬元、績效工資326.33萬元、住房公積金189.905萬元、醫(yī)療費(fèi)31.1萬元、退休費(fèi)315.8萬元、生活補(bǔ)助27.34萬元；
公用經(jīng)費(fèi)104.0036萬元，主要包括：辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)3.5萬元、郵電費(fèi)2.9萬元、取暖費(fèi)9.26萬元、差旅費(fèi)18萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.5萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元、勞務(wù)費(fèi)9.8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.45萬元、其他交通費(fèi)3.8016萬元、其他商品和服務(wù)支出11.292萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況說明
海原縣水務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1624.46萬元，其中：本年收入安排支出1624.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：農(nóng)林水支出2130307長江黃河等流域管理2023年預(yù)算50萬元，比2022年決算數(shù)增加10萬元，增加25%,主要用于河長制經(jīng)費(fèi)；2130310水土保持2023年預(yù)算10萬元、比2022年決算數(shù)減1723.8286萬元，減少99.42%,主要用于樹臺(tái)鄉(xiāng)水保試驗(yàn)站工作經(jīng)費(fèi)；2130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)2023年預(yù)算20萬元，主要用于河湖溝道水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)；2130314防汛2023年預(yù)算32萬元，比2022年決算數(shù)減少122.3149萬元，減少73.8％，主要用于海原縣水庫、淤地壩預(yù)警、視頻系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；2130321大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出2023年預(yù)算392.3萬元，比2022年增加365萬元，增長1337%，主要用于2023年中央大中型水庫移民后期扶持資金、中坪水庫移民后期扶持資金；2130335農(nóng)村供水2023年預(yù)算1120.16萬元，主要用于海原縣農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)資金(揚(yáng)黃片區(qū))，海原縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心運(yùn)行費(fèi)，中南部城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價(jià)格補(bǔ)貼資金，海原縣農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)資金 (中南部各鄉(xiāng)鎮(zhèn))支出。
三、關(guān)于水務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
海原縣水務(wù)局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為8.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元。
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2022年減少0.5????萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因無出國出境人員；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因我單位沒有購置公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因無公車；公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬元，主要原因壓縮經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
四、關(guān)于水務(wù)局2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
（一）基本支出情況說明
2023年我單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出882.44萬元。
（一）項(xiàng)目支出情況說明
水務(wù)局2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出882.44萬元，其中：本年收入安排支出882.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出2082201移民補(bǔ)助2023年預(yù)算487.44萬元，比2022年決算數(shù)減少67.3812萬元，下降12%。主要用于海原縣大中型水庫移民生產(chǎn)補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出2082202經(jīng)濟(jì)發(fā)展2023年預(yù)算395萬元，比2022年決算數(shù)減少207.1504萬元，減少34.4%。主要用于大中型水庫庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
五、關(guān)于水務(wù)局2023年收支預(yù)算情況的總體說明
水務(wù)局2023年收入總預(yù)算5483.8385萬元，其中：本年收入5483.8385萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算5483.8385萬元，其中：本年支出5483.8385萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入5483.8385萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0 %；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0 %；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。
本年支出包括：行政支出5483.8385萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，水務(wù)局本級(jí)1 個(gè)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算104.0036萬元，比2022年預(yù)算減少6.4534萬元，下降5.84%。主要原因是：今年人員公用經(jīng)費(fèi)整體提標(biāo)，車改后不保留公務(wù)用車，無車輛費(fèi)用。
（二）政府采購情況
2023年，水務(wù)局政府采購預(yù)算11.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.28萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，水務(wù)局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋11758.96平方米，價(jià)值397.72萬元；土地1390955.5平方米，價(jià)值1.92萬元；車輛52輛，價(jià)值435.16萬元；辦公家具價(jià)值71.89元；其他資產(chǎn)價(jià)值8695.53萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：
本級(jí)部門房屋11758.96平方米，價(jià)值397.72萬元；土地1390955.5平方米，價(jià)值1.92萬元；車輛52輛，價(jià)值435.16萬元；辦公家具價(jià)值71.89萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值8695.53萬元。
所屬單位房屋 0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0 萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。
（四）預(yù)算績效情況
2023年水務(wù)局?jǐn)M計(jì)劃對(duì)安排的8個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，根據(jù)支付情況開展績效評(píng)價(jià)工作，擬計(jì)劃聘請(qǐng)社會(huì)中介第三方來實(shí)施。
（五）其他需說明的事項(xiàng)
除上述說明外，中央、自治區(qū)資金、因無具體資金規(guī)模，未納入年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
第四部分??名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
8.行政單位離退休（2080501）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.移民補(bǔ)助（2082201）：反映大中型水庫移民后期扶持基金安排的直接發(fā)放給大中型水庫農(nóng)村移民的補(bǔ)助支出。
12.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（2082202）：反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出等。
13.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089901）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
14.行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
16.水體（2110302）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
17.行政運(yùn)行（2130301）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.水利工程運(yùn)行與維護(hù)（2130306）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
19.長江黃河等流域管理（2130307）:反映部門派出流域管理機(jī)構(gòu)及其所屬各級(jí)管理機(jī)構(gòu)履行職責(zé)支出。
20.水利執(zhí)法監(jiān)督（2130309）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)的支出。
21.水土保持（2130310）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制訂和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。
22.水質(zhì)監(jiān)測(cè)（2130312）:反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測(cè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究、開發(fā)與推廣，進(jìn)行水樣品采集、保存、運(yùn)輸、測(cè)試、化驗(yàn)、分析、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報(bào)等。
23.防汛（2130314）:反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)訊、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)運(yùn)民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
24.農(nóng)村水利（2130316）：反映國家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
25.江河湖庫水系綜合整治（2130319）：反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出。包括中小河流治理、江河湖庫水系連通、小型水庫除險(xiǎn)補(bǔ)助等。
26.大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（2130321）：反映中央財(cái)政劃轉(zhuǎn)大中型水庫移民后期扶持基金的支出，包括對(duì)銷售電量加價(jià)部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補(bǔ)助。
27.農(nóng)村人畜飲水（2130335）：反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。
28.住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.購房補(bǔ)貼（2210203）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
30.其他支出（2299901）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
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