目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2023年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

海原縣海城鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算—單位概況

一、主要職能

（一）執(zhí)行政策。認(rèn)真貫徹落實黨在農(nóng)村的各項方針政策，認(rèn)真宣傳執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，推進依法行政、依法治理，維護農(nóng)村秩序和保護農(nóng)民合法權(quán)益。

（二）發(fā)展經(jīng)濟。制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；引導(dǎo)組織農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，培育壯大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，千方百計增加農(nóng)民收入。

（三）搞好服務(wù)。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與管理，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口和計劃生育、宗教事務(wù)管理等工作；加強教育、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，維護市場秩序，保護和建設(shè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，加強基層精神文明和民主法制建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康水平。

（四）維護穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，提高保障公共安全的能力；推進平安建設(shè)，做好農(nóng)村信訪工作，加強各類矛盾糾紛調(diào)解，防范和妥善處理各類突發(fā)性、群體性事件，強化社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入我單位2023年度部門預(yù)算的獨立核算單位只有海原縣海城鎮(zhèn)人民政府預(yù)算，無二級預(yù)算單位。

海原縣海城鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、民生服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜治中心、財經(jīng)服務(wù)中心。其中，行政編制 33人，事業(yè)編制32人，2022年末，實有在職人員63人，其中，行政人員31人，事業(yè)人員32人。

海城鎮(zhèn)海原縣人民政府2023年部門預(yù)算——預(yù)算表

一、財政撥款收支預(yù)算總表

財政撥款收支預(yù)算總表??

單位：萬元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

一般公共預(yù)算財政撥款支出表??

??單位：萬元

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

單位：萬元

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

單位：萬元

六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表

??單位：萬元

七、部門收入總表

部門收入總表??

單位：萬元

八、部門支出總表

部門支出總表

??單位：萬元

海城鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海城鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海城鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預(yù)算1956.53萬元，其中：本年收入1956.53萬元，包括一般公共預(yù)算撥款1956.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算1956.53萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1003.04萬元、社會保障和就業(yè)支出210.54萬元、衛(wèi)生健康支出54.15萬元、農(nóng)林水支出556.54萬元、住房保障支出132.26萬元。

二、關(guān)于海城鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣海城鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1956.53萬元，其中：本年收入安排支出1387.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加27.45萬元，增長了1.4%。

人員經(jīng)費1280.32萬元，主要包括：基本工資263.44萬元、津貼補貼375.88 萬元、獎金196.22萬元 、社會保障繳費196.69萬元、績效工資79.28 萬元、住房公積金85.02萬元、對個人和家庭的補助支出83.79萬元。

公用經(jīng)費107.62萬元，主要包括：辦公費35.00 萬元、印刷費15.00 萬元、水費0.30 萬元、電費0.60 萬元、差旅費1.50 萬元、勞務(wù)費14.00 萬元、工會經(jīng)費5.09 萬元、公務(wù)用車運行維護費5.00 萬元、其他交通費24.71 萬元、其他商品和服務(wù)支出6.42 萬元。

（二）項目支出情況說明

海城鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出????568.68萬元，其中：本年收入安排支出568.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）10萬元；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2.07萬元；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）556.54萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)減少2031.29萬元，下降78.12%。主要由于2022年財政追加扶貧銜接資金，閩寧資金等資金。

三、關(guān)于海城鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

海城鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元，公務(wù)接待費0萬元。

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2022年增加0???? 萬元，其中：因公出國（境）費增加0萬元；公務(wù)用車購置費增加0萬元；公務(wù)用車運行費增加0萬元；公務(wù)接待費增加0萬元。主要原因是我單位無因公出國（境）費，無公務(wù)接待事項。

四、關(guān)于海城鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海城鎮(zhèn)人民政府2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于海城鎮(zhèn)人民政府2023年收支預(yù)算情況的總體說明

海城鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算1956.53萬元，其中：本年收入1956.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算1956.53萬元，其中：本年支出1956.53萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入1956.53萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入 0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出1956.53萬元，占0%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出?? 萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出?? 萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年，海城鎮(zhèn)人民政府本級及所屬1個行政單位和4個參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算107.62萬元，比2022年預(yù)算減少98.04萬元，下降47.67 %。主要原因是：2022年預(yù)算將村級運行經(jīng)費列入到單位機關(guān)運行經(jīng)費中，2023年將村級運行經(jīng)費列入到單位項目支出中。

（二）政府采購情況

2023年，海城鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，海城鎮(zhèn)人民政府占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋14,862.75平方米，價值2,55.07萬元；車輛8輛，價值69.77萬元；辦公家具價值219.74萬元。

國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋14,862.75平方米，價值2,55.07萬元；車輛8輛，價值69.77萬元；辦公家具價值219.74萬元；；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2023年海城鎮(zhèn)人民政府?dāng)M計劃聘請第三方公司對重點項目開展績效評價工作。

（五）其他需說明的事項

無

海城鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。