目??錄

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??第一部分??單位概況

??一、主要職能

??二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

??第二部分??2023年部門(mén)預(yù)算表

??一、財(cái)政撥款收支總表

??二、一般公共預(yù)算支出表

??三、一般公共預(yù)算基本支出表

??四、一般公共預(yù)算??“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??五、政府性基金預(yù)算支出表

??六、部門(mén)收入總表

??七、部門(mén)支出總表

??八、部門(mén)收支總表

??第三部分??2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

??第四部分??名詞解釋

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第一部分??單位概況

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一、 主要職能

??1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》和各項(xiàng)政策法規(guī)，行使《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》賦予的文物保護(hù)與管理、文物陳列與研究、文物宣傳和執(zhí)法、配合公安部門(mén)打擊文物犯罪及利用文物資源發(fā)展旅游等行政職能。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文物保護(hù)利用工作，組織全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位和自治區(qū)級(jí)文物保護(hù)單位的申報(bào)工作，做好文物對(duì)外交流，承擔(dān)全縣文物行政督察工作。

3、負(fù)責(zé)編制全縣文博事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)規(guī)劃，并向縣人民政府提出文物保護(hù)工作的意見(jiàn)和建議。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理全縣文物保護(hù)利用與經(jīng)濟(jì)建設(shè)之間的各種矛盾，保障文物工作健康發(fā)展；制止一切破壞文物或違反文物法律、法規(guī)的行為，履行文物行政執(zhí)法職能。

5、負(fù)責(zé)全縣文物的調(diào)查、文物普查、文物勘探等工作的組織與實(shí)施，協(xié)助有關(guān)單位做好科學(xué)考古發(fā)掘工作。

6、負(fù)責(zé)文物知識(shí)普及與宣傳工作，增強(qiáng)群眾的文物保護(hù)意識(shí)；研究制訂全縣文物保護(hù)、維修和利用計(jì)劃，正確引導(dǎo)和規(guī)范民間收藏文物的健康發(fā)展和文物的合理流通。

7、負(fù)責(zé)博物館可移動(dòng)文物的征集、收藏、保管、陳列、展示、開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義宣傳教育等日常運(yùn)行工作。

8、國(guó)家法律法規(guī)政策賦予的其它職責(zé)。

9、機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，海原縣文物管理所預(yù)算只包括部門(mén)本級(jí)預(yù)算，納入2023年度部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。我所實(shí)有事業(yè)人員5人，較去年未有變動(dòng)。

????二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

機(jī)構(gòu)情況：海原縣文物管理所2023年年初有事業(yè)編制5人，實(shí)際在職人數(shù)5人。

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第二部分??2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)政撥款收支總表

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????二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算??“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????單位：萬(wàn)元

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五、政府性基金預(yù)算支出表

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六、部門(mén)收入總表

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七、部門(mén)支出總表

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八、部門(mén)收支總表

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第三部分??2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海原縣文物管理所2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣文物管理所2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算134.47萬(wàn)元，其中：本年收入134.47萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款134.47萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算134.47萬(wàn)元，具體包括：文化體育與傳媒支出105.33萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.96萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5.12萬(wàn)元，住房保障支出12.06萬(wàn)元。

二、關(guān)于海原縣文物管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

海原縣文物管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 134.47萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出134.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)100.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資25.92萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼20.08萬(wàn)元、獎(jiǎng)金15.92萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)17.53萬(wàn)元、績(jī)效工資13.55萬(wàn)元、住房公積金7.48萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)3.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.48萬(wàn)元、體檢費(fèi)0.5萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

海原縣文物管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。2070204文物保護(hù)2023年預(yù)算30萬(wàn)元，較2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要用于不可移動(dòng)文物巡查、搶救性保護(hù)、文物保護(hù)宣傳等方面的支出。

三、關(guān)于海原縣文物管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣文物管理所2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2022年減少0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0萬(wàn)元，主要原因：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少0 萬(wàn)元，主要原因：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。

四、關(guān)于海原縣文物管理所2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

2023年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

海原縣文化旅游廣電局2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，屬于本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排資金。其中：本年收入安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。

五、關(guān)于海原縣文物管理所2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣文物管理所2023年收入總預(yù)算134.47萬(wàn)元，其中：本年收入134.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算134.47 萬(wàn)元，其中：本年支出134.47萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入134.47萬(wàn)元，占100.00 %；事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占??%；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0%；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %。

本年支出包括：行政支出134.47萬(wàn)元，占100%；事業(yè)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；投資支出0萬(wàn)元，占0 %；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年海原縣文物管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加了0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因人員保持穩(wěn)定，無(wú)變化。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，海原縣文物管理采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，海原縣文物管理所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。決算未獨(dú)立執(zhí)行，因此資產(chǎn)數(shù)合并反映在局本級(jí)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2022年海原縣文物管理所沒(méi)有計(jì)劃聘請(qǐng)社會(huì)中介來(lái)實(shí)施。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

除上述說(shuō)明以外，中央、自治區(qū)資金，因無(wú)法具體資金規(guī)模，未納入年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

第四部分??名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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