目??錄

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第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分??2023年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2023年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分??單位概況

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??一、主要職能

????海原縣工業(yè)信息化和商務局主要承擔執(zhí)行國家及區(qū)市縣關于招商引資、商貿流通和工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策；組織擬定全縣招商引資優(yōu)惠政策；監(jiān)督檢查招商引資優(yōu)惠政策的貫徹落實；工業(yè)商貿流通行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導；推進商務信息化發(fā)展等職能。

??二、部門預算單位構成

??（一）機構情況：海原縣工業(yè)信息化和商務局為獨立核算單位1個，獨立編制單位1個，下設辦公室、財務室、招商股、電商股、工業(yè)股、商貿股。從預算單位構成看，工業(yè)信息化和商務局部門預算僅有工業(yè)信息化和商務局本級預算。

（二）人員情況：我局行政人員3人，事業(yè)編制12人，2022年末，實有在職人員15人。比上年年末減少4人,增加3，原因調出共計4人，增加3人。

第二部分??2023年部門預算表??

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位：萬元

注：支出預算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位：萬元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位：萬元

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位：萬元

七、部門收入總表

部門收入總表

單位：萬元

八、部門支出總表

部門支出總表

單位：萬元

九、項目支出績效目標申報表

2023年海原縣工信商務局項目支出績效目標申報表

單位：萬元

第三部分??2023年部門預算情況說明

一、關于海原縣工業(yè)信息化和商務局2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

海原縣工業(yè)信息化和商務局2023年財政撥款收入預算753.8萬元，其中：本年收入753.8萬元，包括一般公共預算撥款753.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算753.8萬元，具體包括：一般公共服務支出665.38萬元，社會保障和就業(yè)支出42.07萬元，衛(wèi)生健康支出13.36萬元，住房保障支出32.98萬元。

二、關于海原縣工業(yè)信息化和商務局2023年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣工業(yè)信息化和商務局2023年一般公共預算財政撥款基本支出753.8萬元，其中：本年收入安排支出753.8萬元，上年結轉資金安排支出0萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加8.9萬元，增長4.31%。

人員經(jīng)費284.33萬元，主要包括：基本工資61.7萬元、津貼補貼67.57萬元、獎金52.69萬元、績效工資21.79萬元、社會保障繳費42.07萬元、住房公積金21.69萬元、其他工資福利支出（購房補貼）11.29萬元、個人取暖費9.33萬元、遺屬生活費2.94萬元。

公用經(jīng)費25.72萬元，主要包括：辦公費9.6萬元、其他商品和服務9.74萬元，其他交通補貼6.38萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣工業(yè)信息化和商務局2023年一般公共預算財政撥款項目支出450萬元，其中：本年收入安排支出450萬元，上年結余結轉資金安排支出0萬元。包括：

2011308-招商引資2021年預算50萬元，與2022年執(zhí)行數(shù)相同，無增長，主要用于招商引資具體工作中產(chǎn)生的一些差旅費，接待費以及對應招商引資企業(yè)入駐所產(chǎn)生的一些費用。

2011302-一般行政管理事務支出2023年預算400萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加400萬元，增長100%，主要用于：1.招商引資企業(yè)的入住提供方便所產(chǎn)生的一些費用，比如辦公環(huán)境的創(chuàng)造，企業(yè)的水暖電路隨時配套等；2.2023年支持企業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵資金等。

三、海原縣工業(yè)信息化和商務局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

海原縣工業(yè)信息化和商務局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費0萬元。

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2022年不變，其中：因公出國（境）費0萬元，主要原因：本單位無因公出國（境）費；公務用車購置費0萬元，主要原因：本單位無公務用車購置預算；公務用車運行費0萬元，主要原因：無車輛；公務接待費0萬元，主要原因：考慮到本年度減少公務接待支出。

四、海原縣工業(yè)信息化和商務局2023年政府性基金預算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明

??2023年我單位無政府性基金預算財政撥款基本支出

（二）項目支出情況說明

海原縣工業(yè)信息化和商務局2023年政府性基金預算財政撥款項目支出0萬元。其中：本年收入安排支出0萬元，上年結余結轉資金安排支出0萬元。

五、海原縣工業(yè)信息化和商務局2023年收支預算情況的總體說明

海原縣工業(yè)信息化和商務局2022年收入總預算753.8萬元，其中：本年收入753.8萬元，上年結轉結余0萬元；支出總預算753.8萬元，其中：本年支出753.8萬元，年末結轉結余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入753.8萬元，占100.00%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出753.8萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2023年海原縣工業(yè)信息化和商務局本級及所屬1個行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算25.72萬元，比2022年預算增加了9.21萬元，上升55.78%。主要原因：公務交通補貼增加，日常辦公經(jīng)費增加，其他商品服務增加。

（二）政府采購情況

2023年，海原縣工業(yè)信息化和商務局采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算00萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，海原縣商務和經(jīng)濟技術合作局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值260.66萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值260.66萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預算績效情況

2023年海原縣工業(yè)信息化和商務局擬計劃對安排的重點項目，逐步開展績效評價工作，擬計劃聘請社會中介第三方來實施。

（五）其他需說明的事項

除上述說明以外，中央，自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入預算，待資金下達后進行預算調整。

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第四部分??名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

10.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

11.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

12.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

13.項目支出：指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。