目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2023年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

海原縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算——單位概況

一、主要職能

海原縣發(fā)展和改革局是海原縣人民政府綜合經(jīng)濟管理部門，主要承擔(dān)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃的編制，國民經(jīng)濟運行預(yù)警監(jiān)測，項目建設(shè)與管理，價格認(rèn)證等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局下設(shè)綜合股、工業(yè)商貿(mào)股、投資管理股、能源股、物價股、海原縣項目投資服務(wù)中心、應(yīng)急物資儲備中心、價格認(rèn)證中心。其中，獨立核算單位1個，獨立編制單位4個。

我局行政編制10人，行政工勤編2人，事業(yè)編制36人，事業(yè)單位控制編制1人。2022年末，實有在職人員45人，其中：行政人員19人，事業(yè)人員25人，事業(yè)控編人員1人。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣發(fā)展和改革局部門預(yù)算包括：海原縣發(fā)展和改革局本級預(yù)算。無二級預(yù)算單位。

海原縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算——預(yù)算表

?? 一、財政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

?? 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

六、部門收支預(yù)算總表

?? 七、部門收入總表

八、部門支出總表

海原縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算——部門預(yù)算

情況說明

一、關(guān)于海原縣發(fā)展和改革局2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣發(fā)展和改革局2023年財政撥款收入預(yù)算1245.21萬元，其中：本年收入 1245.21萬元，包括一般公共預(yù)算撥款1245.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算1245.21萬元，包括：一般公共服務(wù)支出759.28萬元、社會保障和就業(yè)支出199.27萬元、衛(wèi)生健康支出46.78萬元、住房保障支出110.77萬元、糧油物資儲備支出129.1萬元。

二、關(guān)于海原縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1066.11萬元，其中：本年收入安排支出1066.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加77.92萬元，增長7.89??%。

人員經(jīng)費1000.5萬元，主要包括：基本工資230.66萬元、津貼補貼211.07萬元、獎金158.55萬元、社會保障繳費229.1萬元、績效工資68.93萬元、其他工資福利支出9萬元、退休費87.89萬元、生活補助5.3萬元。

公用經(jīng)費56萬元，主要包括：辦公費10萬元、水費0.2萬元、電費1.2萬元、郵電費0.7萬元、取暖費1.65萬元、差旅費6.5萬元、公務(wù)接待費1.8萬元、勞務(wù)費3.6萬元、工會經(jīng)費4.3萬元、公務(wù)用車運行維護費5萬元、其他交通費15.48萬元、其他商品和服務(wù)支出5.57萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出179.1萬元，其中：本年收入安排支出179.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：按政府收支科目（類）一般公共服務(wù)支出（款）發(fā)展和改革事務(wù)（項）一般行政管理事務(wù)支出2023年預(yù)算50萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少174.61萬元，下降77.74??%。主要用于政府投資項目造價審核支出；（類）糧油物資儲備支出（款）糧油物資事務(wù)（項）其他糧油物資事務(wù)支出2023年預(yù)算129.1萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加18.97萬元，增長17.23??%。主要用于原糧與成品糧輪換保管等支出。

三、關(guān)于海原縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

海原縣發(fā)展和改革局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為6.8萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元，公務(wù)接待費1.8萬元。

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2022年減少1.8萬元，其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因是無出國（境）人員；公務(wù)用車購置費增加0萬元，主要原因是無車輛購置；公務(wù)用車運行費財政撥款預(yù)算與上年持平；公務(wù)接待費增加1.8萬元，主要原因是2023為提高海原縣經(jīng)濟發(fā)展，提高招商引資等業(yè)務(wù)活動成效，增加了公務(wù)接待支出預(yù)算。

四、關(guān)于海原縣發(fā)展和改革局2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣發(fā)展和改革局2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣發(fā)展和改革局2023年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣發(fā)展和改革局2023年收入總預(yù)算1245.21萬元，其中：本年收入1245.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算1245.21萬元，其中：本年支出1245.21萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入1245.21萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出1245.21萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年，海原縣發(fā)展和改革局本級1個行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算56萬元，比2022年預(yù)算增加0.4萬元，增長0.72??%，與上年基本持平,主要用于單位基本運轉(zhuǎn)支出。

（二）政府采購情況

2023年，海原縣發(fā)展和改革局政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，海原縣發(fā)展和改革局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1960平方米，價值486.14萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值20.83萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1960平方米，價值486.14萬元；土地0????平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值20.83萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2023年我局申報3個一般性項目，分別是政府投資項目造價審核項目、糧食安全、原糧儲備（輪換）項目、成品糧儲備項目，3個項目均設(shè)置績效目標(biāo)，對資金運行全過程進行監(jiān)督，在項目完成后對所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行綜合性評價，積極運用績效評價結(jié)果，為下年度財政資金的有效使用提供依據(jù)。

（五）其他需說明的事項

??無

海原縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。