??目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

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??海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算——單位概況

一、主要職能

一、執(zhí)行政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真宣傳執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律法規(guī)，推進(jìn)依法行政、依法治理，維護(hù)農(nóng)村秩序和保護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

二、發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實(shí)施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；引導(dǎo)組織農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，培育壯大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，千方百計(jì)增加農(nóng)民收入。

三、搞好服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與管理，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條；加強(qiáng)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口和計(jì)劃生育、宗教事務(wù)管理等工作；加強(qiáng)教育、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，維護(hù)市場秩序，保護(hù)和建設(shè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)基層精神文明和民主法制建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康水平。

四、維護(hù)穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，提高保障公共安全的能力；推進(jìn)平安建設(shè)，做好農(nóng)村信訪工作，加強(qiáng)各類矛盾糾紛調(diào)解，防范和妥善處理各類突發(fā)性、群體性事件，強(qiáng)化社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位部門預(yù)算包括：甘城鄉(xiāng)本級預(yù)算。下設(shè)綜合辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)中心、財(cái)經(jīng)服務(wù)中心、民生服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心等9個中心（辦公室）。其中，獨(dú)立核算單位1個，獨(dú)立編制單位5個。與上年一致。行政編制14人，事業(yè)編制23人。2022年末，實(shí)有在職人員38人，其中：行政人員14人，事業(yè)人員24人。

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海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算——預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??單位：萬元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

????單位：萬元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

??????????????????????????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

??單位：萬元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

?? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??單位：萬元

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

??????????????????????????????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

??單位：萬元

六、部門收支預(yù)算總表

??????????????????部門收支預(yù)算總表

??單位：萬元

七、部門收入總表

????????????部門收入總表

??單位：萬元

??八、部門支出總表

?????????????????????????????????????? 部門支出總表

???? 單位：萬元

海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算

——部門預(yù)算情況說明

????一、關(guān)于海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算 1249.1614萬元，其中：本年收入 1249.1614萬元，包括一般公共預(yù)算撥款 1249.1614萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0????萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算1249.1614萬元，包括：一般公共服務(wù)支出669.1964萬元、社會保障和就業(yè)支出109.5240萬元、衛(wèi)生健康支出36.6300元、農(nóng)林水支出344.9220萬元、住房保障支出88.8890萬元。

二、關(guān)于海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1249.1614萬元，其中：本年收入安排支出1249.1614萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加63.63萬元，增長5.37%。

人員經(jīng)費(fèi)815.6794萬元，主要包括：基本工資181.1916萬元、津貼補(bǔ)貼236.7043萬元、獎金128.2145萬元、社會保障繳費(fèi)125.5200萬元、績效工資64.1300萬元、住房公積金56.6090萬元、醫(yī)療費(fèi)5.2000萬元；

公用經(jīng)費(fèi)78.5720萬元，主要包括：辦公費(fèi)14.9396萬元、印刷費(fèi)7.00萬元、電費(fèi)5.00萬元、取暖費(fèi)7.00萬元，勞務(wù)費(fèi)4.56萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元、其他交通費(fèi)13.0680萬元、其他商品和服務(wù)支出13.3644萬元、退休費(fèi)22.1900萬元及生活補(bǔ)助1.1200萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出354.9100萬元，其中：本年收入安排支出 354.9100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出 0萬元。包括：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算8.000萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加8.0000萬元，增長100 %。主要用于保障綜合執(zhí)法車輛以及新時代文明實(shí)踐站的正常運(yùn)行；一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.9880萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加1.9880萬元，增長100 %。主要用于保障團(tuán)支部書記的工作津貼和團(tuán)支部工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算344.9220萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加344.9220萬元，增長100 %。主要用于村民委員會和村黨支部的生活補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)（此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2022年執(zhí)行數(shù)在基本支出列支）。

三、關(guān)于海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5.00 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2022年增加 0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0萬元，主要原因?yàn)闊o因公出國人員；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0萬元，主要原因?yàn)檐囕v編制已核定；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0萬元，主要原因?yàn)檐囕v運(yùn)行核算已定；公務(wù)接待費(fèi)減少0萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)接待事宜，厲行節(jié)約。

四、關(guān)于海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年收入總預(yù)算1249.1614萬元，其中：本年收入1249.1614萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算1249.1614萬元，其中：本年支出1249.1614萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1249.1614萬元，占100 %；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0 %；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出1249.1614萬元，占100 %；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0 %；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府本級所屬內(nèi)部機(jī)構(gòu)1個行政單位和3個參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算78.5720萬元，比2022年預(yù)算減少59.098元，減少42.93 %。主要原因是：一、人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。二、2023年將村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目。

（二）政府采購情況

2023年，海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府政府采購預(yù)算13.0004萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.0004萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2593.8平方米，價(jià)值 122.03萬元；土地6300平方米，價(jià)值4.5萬元；車輛7輛，價(jià)值74.6518萬元；辦公家具價(jià)值41.9715萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值129.767365萬元。

國有資產(chǎn)分布情況為：本級部門房屋2593.8平方米，價(jià)值122.03萬元；土地 6300平方米，價(jià)值4.5萬元；車輛7輛，價(jià)值74.6518萬元；辦公家具價(jià)值41.9715萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值129.767365 萬元。

所屬單位房屋??0平方米，價(jià)值0.00萬元；土地??0平方米，價(jià)值0.00萬元；車輛0輛，價(jià)值0.00萬元；辦公家具價(jià)值0.00萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0.00萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2023年甘城鄉(xiāng)人民政府?dāng)M計(jì)劃對安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步開展績效評價(jià)工作，擬計(jì)劃聘請社會中介第三方來實(shí)施。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

除上述說明以外，中央、自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

??海原縣甘城鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。