目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

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海原縣司法局2023年部門匯總預(yù)算—單位概況

一、主要職能

海原縣縣司法局是縣人民政府工作部門，主要職能為貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于全面依法治國(guó)、法治政府建設(shè)、司法行政工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)全面依法治縣委員會(huì)日常工作，普法宣傳教育、人民調(diào)解、社區(qū)矯正與安置幫教、法律服務(wù)、法律援助、公正等各項(xiàng)職能。??

????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣司法局部門預(yù)算包括:海原縣司法局本級(jí)預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入海原縣司法局2023年部門預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、海原縣法律援助中心部門預(yù)算；

????2、海原縣公證處部門預(yù)算；

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海原縣司法局2023年部門預(yù)算——預(yù)算表

????一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

????二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

????三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

????四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

????六、部門收支預(yù)算總表

????七、部門收入總表

????八、部門支出總表

????九．2023年項(xiàng)目支出績(jī)效表

海原縣司法局2023年部門匯總預(yù)算——部門匯總預(yù)算情況說明

????一、關(guān)于海原縣司法局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

????海原縣司法局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算2303.4806萬(wàn)元，其中：本年收入2303.4806萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款2,026.5170萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。公共安全支出1845.5206萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出217.92萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出68.6萬(wàn)元、住房保障支出171.44萬(wàn)元。

二、關(guān)于海原縣司法局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣司法局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1793.5806萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出1793.5806萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少38.96萬(wàn)元，下降2.50%。

人員經(jīng)費(fèi)1650.9490萬(wàn)元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。基本工資329.5404萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼557.7105萬(wàn)元、獎(jiǎng)金266.9281萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出217.92萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出68.60萬(wàn)元、退休費(fèi)46.10萬(wàn)元、離休費(fèi)6.72萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.3萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)10.40萬(wàn)元、住房公積金111.91萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼59.53萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)132.2316萬(wàn)元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。辦公費(fèi)11.60萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.95萬(wàn)元、水費(fèi)0.4萬(wàn)元、電費(fèi)3.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、取暖費(fèi)3.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.50萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.20萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.45萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.65萬(wàn)元、其他交通費(fèi)55.2816萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.50萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原縣2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出509.90萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出509.9萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。包括：按政府收支科目類、款、項(xiàng)，用途分項(xiàng)說明。公共安全支出（204）司法（06）一般行政管理事務(wù)（02）2023年預(yù)算176萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少68.354萬(wàn)元，下降38.84%，主要用于中央基本辦案經(jīng)費(fèi)，基本執(zhí)法設(shè)備購(gòu)買，法律援助案件補(bǔ)貼，人民調(diào)解案件補(bǔ)貼以及中央重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；公共安全支出（204）司法（06）基層司法業(yè)務(wù)（04）2023年預(yù)算217.90萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加159.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.02%，主要用于安置幫教工作、人民調(diào)解案件補(bǔ)貼、專職人民調(diào)解員工資、基層服務(wù)計(jì)劃司法協(xié)理人員工資及社保繳費(fèi)；公共安全支出（204）司法（06）普法宣傳（05）2023年預(yù)算33萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算）減少0.0236萬(wàn)元，下降0.07%，主要用于“八五”普法宣傳工作；公共安全支出（204）司法（06）公共法律服務(wù)（07）2023年預(yù)算45萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少21.30萬(wàn)元，下降47.33%，主要用于法律援助案件補(bǔ)貼支出、政府法律顧問團(tuán)費(fèi)用支出和村居法律顧問工作經(jīng)費(fèi)支出；公共安全支出（204）司法（06）社區(qū)矯正（10）2023年預(yù)算38萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加29.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.76%，主要用于社區(qū)矯正人員接送、走訪、購(gòu)買社區(qū)矯正工作服務(wù)等支出。

三、關(guān)于海原縣司法局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣司法局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為15.20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 13萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.2萬(wàn)元。

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2022年增加11.40萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因我單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因我單位2023年無購(gòu)買公務(wù)用車 ；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加13萬(wàn)元，主要原因:一是司法局本級(jí)車輛屬于執(zhí)法車輛，其運(yùn)行費(fèi)用歷年在中央辦案經(jīng)費(fèi)中列支，不納入財(cái)政預(yù)算，由于系統(tǒng)今年自動(dòng)提取三公經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)，把中央辦案經(jīng)費(fèi)中列支的8萬(wàn)元執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)用自動(dòng)識(shí)別為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用，二是2023年司法局所屬下屬單位公證處由一級(jí)預(yù)算單位變?yōu)槎?jí)預(yù)算單位，該單位有1輛公務(wù)用車,縣級(jí)預(yù)算按照每車每年4萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)納入預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)減少1.6萬(wàn)元，主要原因我單位嚴(yán)格按照公務(wù)接待辦法執(zhí)行，減少接待次數(shù)。

四、關(guān)于海原縣2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣司法局2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣司法局2023年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣司法局2023年收入總預(yù)算2303.4806萬(wàn)元，其中：本年收入 2303.4806萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算2303.4806萬(wàn)元，其中：本年支出2303.4806萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入2303.4806萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0%；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

本年支出包括：行政支出2026.5170萬(wàn)元，占87.98%；事業(yè)支出276.9636萬(wàn)元，占12.02%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；投資支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，海原縣司法局本級(jí)及所屬海原縣法律援助中心等2個(gè)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算117.6036萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加13.7936萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.73 %。主要原因是：2023年在職人員其他交通費(fèi)用（交通補(bǔ)貼）增加8.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)歷年由財(cái)政直接撥入縣工會(huì)賬戶，縣工會(huì)再撥入各預(yù)算單位工會(huì)賬戶，由于2023年財(cái)政將各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入本單位財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加6.45萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，海原縣司法局政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，海原縣司法局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1042.30平方米，價(jià)值 33.4644萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛12輛，價(jià)值109.69萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值88.87萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值855.02萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋1042.30平方米，價(jià)值33.4644萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛12輛，價(jià)值109.69萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值88.87萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值885.02萬(wàn)元。

所屬單位房屋0 平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛2輛，價(jià)值 14.23萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值21.86萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年海原縣司法局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效將逐步按照項(xiàng)目項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)或評(píng)價(jià)第三方作出評(píng)價(jià)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

2023年度隨著資金支付的變化做相應(yīng)調(diào)整。

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海原縣司法局2023年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。