目 錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能：鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。詳細(xì)介紹本部門（單位）工作職能。

（二）黨委工作職責(zé)：

1.保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，保證監(jiān)督職能。

2.保證監(jiān)督職能。

3.教育和管理職能。

4.服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。

5.負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。

6.完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

（三）政府職能：

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的扶貧、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府2023年度部門預(yù)算的獨(dú)立核算單位只有海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府，海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府下設(shè)綜合辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、執(zhí)法辦公室、財(cái)經(jīng)服務(wù)中心、綜治中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、民生服務(wù)中心。其中，獨(dú)立核算單位1個(gè)，獨(dú)立編制單位1個(gè)；行政編制21人，事業(yè)編制31人。2022年末，實(shí)有在職人員47人，其中，行政人員22人，事業(yè)人員25人。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??????單位：萬元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

??????單位：萬元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

??????單位：萬元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??單位：萬元

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

??單位：萬元

六、部門收支預(yù)算總表

????單位：萬元

七、部門收入總表

????單位：萬元

八、部門支出總表

??單位：萬元

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1640.77萬元，其中：本年收入1640.77萬元，包括一般公共預(yù)算撥款1640.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算1640.77萬元，包括：一般公共服務(wù)支出839.49萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出151.23萬元、衛(wèi)生健康支出47.1萬元、農(nóng)林水支出487.73萬元、住房保障支出115.22萬元。

二、關(guān)于海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1141.89萬元，其中：本年收入安排支出1141.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少324.95萬元，下降22.15%。

人員經(jīng)費(fèi)1042.5萬元，主要包括：基本工資227.33萬元、津貼補(bǔ)貼234.44萬元、獎(jiǎng)金173.37萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)162.5萬元、績(jī)效工資85.09萬元、退休費(fèi)37.74萬元、生活補(bǔ)助1.53萬元、醫(yī)療費(fèi)7.3萬元、住房公積金74.29萬元、購房補(bǔ)貼40.93萬元；

公用經(jīng)費(fèi)99.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)34萬元、印刷費(fèi)24萬元、咨詢費(fèi)3萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.43萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)17.90萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出498.88萬元，其中：本年收入安排支出498.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：一般公共服務(wù)2023年預(yù)算498.88萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加3.28萬元，增長7.42 %。主要原因是增加了團(tuán)支部書記崗位津貼。

三、關(guān)于海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2022年增加（減少）???? 0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0 萬元，主要原因本單位該年度未發(fā)生該項(xiàng)內(nèi)容；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0萬元，主要原因本單位該年度未發(fā)生該項(xiàng)內(nèi)容；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬元，主要原因本單位該年度未發(fā)生該項(xiàng)內(nèi)容；公務(wù)接待費(fèi)增加0萬元，主要原因本單位該年度未發(fā)生該項(xiàng)內(nèi)容。

四、關(guān)于海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府2023年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府2023年收入總預(yù)算1640.77萬元，其中：本年收入1640.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算1640.77萬元，其中：本年支出1640.77萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1640.77萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0????萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出1640.77萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府本級(jí)及所屬海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)黨委1個(gè)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算99.39萬元，比2022年預(yù)算減少92.77萬元，下降48.28%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（二）政府采購情況

2023年海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋3290平方米，價(jià)值541.18萬元；土地120平方米，價(jià)值0.68萬元；車輛8輛，價(jià)值66.29萬元；辦公家具價(jià)值68.88萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值77.35萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋3290平方米，541.18萬元；土地120平方米，價(jià)值0.68萬元；車輛8輛，價(jià)值66.29萬元；辦公家具價(jià)值68.88萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值77.35萬元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年海原縣樹臺(tái)鄉(xiāng)人民政府?dāng)M計(jì)劃對(duì)安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行自評(píng)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

除以上說明外，我單位再無其他事項(xiàng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。