??????海原縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 ?2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分——單位概況

一、主要職能

承擔(dān)農(nóng)村公路建設(shè)管理、道路運(yùn)輸市場監(jiān)管、公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管、有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)、重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等職能。

二、單位基本情況（包括人員編制情況、部門預(yù)算單位構(gòu)成等）

?? 海原縣交通運(yùn)輸局下設(shè)黨政辦公室、工程項(xiàng)目管理辦公室、運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、行政審批辦公室、公路建設(shè)管理中心、項(xiàng)目審計(jì)決算辦公室6個(gè)股室。

????海原縣交通運(yùn)輸局行政編制11人,事業(yè)編制74人,在職人員84人,其中:行政人員10人,事業(yè)人員74人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算包括：交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算一級(jí)單位預(yù)算。

第二部分 2022年部門預(yù)算——預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

單位：萬元

六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表

?????單位：萬元

七、部門收入總表

部門收入總表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

八、部門支出總表

部門支出總表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

第三部分2022年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原縣交通運(yùn)輸局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算4162.9367萬元，其中：本年收入4162.9367萬元，包括一般公共預(yù)算撥款4162.9367萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算4162.9367萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出379.3712萬元、衛(wèi)生健康支出66.6419萬元,交通運(yùn)輸支出3549.6854萬元，住房保障支出167.2382萬元。

二、關(guān)于海原縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1704.7366萬元，其中：本年收入安排支出1704.7366萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2021年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少442.0068萬元，下降20.59?%。

人員經(jīng)費(fèi)1636.66萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，基本工資330.15萬元、津貼補(bǔ)貼332.73萬元、獎(jiǎng)金251.54萬元、績效工資155.26萬元、退休費(fèi)254.42萬元、生活補(bǔ)助4.58萬元、住房公積金111.69萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.3萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)41.65萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.83萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.69萬元；

公用經(jīng)費(fèi)68.0760萬元，主要包括：辦公費(fèi)26.6萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)4.5萬元、取暖費(fèi)10.2828萬元、差旅費(fèi)5.6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)9.7812萬元、其他商品和服務(wù)支出4.812萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2458.2萬元，其中：本年收入安排支出2458.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：包括：交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)2300萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加105萬元,增長4.78%,主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù);交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)104萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元,增長0%,主要用于發(fā)放拖拉機(jī)養(yǎng)路費(fèi)8人工資；交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)54.2萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加54.2萬元,增長100%,主要用于交通運(yùn)輸執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于海原縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣交通運(yùn)輸局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置 ???0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2021年增加（減少） ????0萬元，其中因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0萬元,主要原因是沒有出國出境人員；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0萬元,主要原因是沒有公車購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0萬元,主要原因是公車改革后,單位沒有公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)減少0萬元，主要原因有一是加強(qiáng)制度建設(shè),把控好公務(wù)接待的各個(gè)環(huán)節(jié)、關(guān)口；二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，高要求、嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)的做好公務(wù)接待工作；三是提高行政運(yùn)行效率，減少環(huán)節(jié)。

四、關(guān)于海原縣交通運(yùn)輸局2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣交通運(yùn)輸局2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣交通運(yùn)輸局2022年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣交通運(yùn)輸局2022年收入總預(yù)算4162.9367萬元，其中：本年收入4162.9367萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算4162.9367萬元，其中：本年支出4162.9367萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入4162.9367萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0?%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出4162.9367萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，海原縣交通運(yùn)輸局本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算68.076萬元，比2021年預(yù)算增加9.2萬元，增長18.7%。主要原因是：定額標(biāo)準(zhǔn)比上年有所提高。

（二）政府采購情況

2022年，海原縣交通運(yùn)輸局政府采購預(yù)算0?萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，海原縣交通運(yùn)輸局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為:房屋2,294.10平方米，價(jià)值2.01萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；通用設(shè)備價(jià)值152.78萬元，其中車輛5輛，價(jià)值59.39萬元；辦公家具價(jià)值28.78萬元；無形資產(chǎn)價(jià)值1.14萬元。

國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋2,294.10平方米，價(jià)值2.01萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；通用設(shè)備價(jià)值152.78萬元，其中車輛5輛，價(jià)值59.39萬元；辦公家具價(jià)值28.78萬元；無形資產(chǎn)價(jià)值1.14萬元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2022年海原縣交通運(yùn)輸局無預(yù)算績效情況。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

除上述說明外，我單位再無其他說明事項(xiàng)。

海原縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。