目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門收支總表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

   海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局主要承擔(dān)執(zhí)行國家及區(qū)市縣關(guān)于招商引資、商貿(mào)流通和工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策；組織擬定全縣招商引資優(yōu)惠政策；監(jiān)督檢查招商引資優(yōu)惠政策的貫徹落實；工業(yè)商貿(mào)流通行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；推進商務(wù)信息化發(fā)展等職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)情況：海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局為獨立核算單位1個，獨立編制單位1個，下設(shè)辦公室、財務(wù)室、招商股、電商股、工業(yè)股、商貿(mào)股。從預(yù)算單位構(gòu)成看，商經(jīng)局部門預(yù)算僅有商經(jīng)局本級預(yù)算。

（二）人員情況：我局事業(yè)編制15人，2019年末，實有在職人員12人。比上年年末減少1人，原因調(diào)出共計1人。

第二部分  2020年部門預(yù)算公開表（見附件）

一、財政撥款收支總表（詳細(xì)情況見附件）

二、一般公共預(yù)算支出表（詳細(xì)情況見附件）

三、一般公共預(yù)算基本支出表（詳細(xì)情況見附件）

四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表（詳細(xì)情況見附件）

五、政府性基金預(yù)算支出表（詳細(xì)情況見附件）

六、部門收入總表（詳細(xì)情況見附件）

七、部門支出總表（詳細(xì)情況見附件）

八、部門收支總表（詳細(xì)情況見附件）

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2020年財政撥款收入預(yù)算1,459.13萬元，其中：本年收入1,459.13萬元，包括一般公共預(yù)算撥款1,459.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算1,459.13萬元，具體包括：一般公共服務(wù)支出203.89萬元，科學(xué)技術(shù)支出500萬元，社會保障和就業(yè)支出15.92萬元，衛(wèi)生健康支出11.14萬元，節(jié)能環(huán)保支出4萬元，資源勘探信息等支出200萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出500萬元，住房保障支出24.19萬元。

二、關(guān)于海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1，459.13萬元，其中：本年收入安排支出1，459.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少1,184.75萬元，減少44.81%。

人員經(jīng)費186.11萬元，主要包括：基本工資50.07萬元、津貼補貼56.88萬元、獎金28.33萬元、社會保障繳費25.99萬元、住房公積金15.38萬元、其他工資福利支出（購房補貼）8.4萬元、其他社會保障1.07萬元。

公用經(jīng)費15.95萬元，主要包括：辦公費1.1萬元、印刷費2萬元，差旅費0.5萬元、公務(wù)接待費3.6萬元、其他商品服務(wù)支出8.75萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出1,254萬元，其中：本年收入安排支出1,254萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。包括：

2011308-招商引資2020年預(yù)算50萬元，,比2019年執(zhí)行數(shù)增加0.72萬元，增長0.01%，主要用于招商引資具體工作中產(chǎn)生的一些差旅費，接待費以及對應(yīng)招商引資企業(yè)入住所產(chǎn)生的一些費用。

2011399-其他商貿(mào)服務(wù)支出2020年預(yù)算500萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加500萬元，增加100%，主要用于為招商引資企業(yè)的入住提供方便所產(chǎn)生的一些費用，比如辦公環(huán)境的創(chuàng)造，企業(yè)的水暖電路隨時配套等。

三、海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為3.6萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費3.6萬元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2019年增加0.1萬元，其中：因公出國（境）費減少0萬元，主要原因：本單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費減少0萬元，主要原因：本單位無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費減少0萬元，主要原因：已車改，無車輛；公務(wù)接待費增加0.1萬元，主要原因：考慮到本年度招商引資工資量加大，公務(wù)接待支出可能需要增加。

四、海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明

 2020年我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出

（二）項目支出情況說明

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2020年政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出0萬元。其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。

五、海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2020年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2020年收入總預(yù)算1,459.13萬元，其中：本年收入1,459.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算1,459.13萬元，其中：本年支出1,459.13萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入1,459.13萬元，占100.00%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出1,459.13萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局本級及所屬1個行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算15.95萬元，比2019年預(yù)算增加了0.97萬元，上升0.06%。主要原因：人員減少，公務(wù)交通補貼下降。

（二）政府采購情況

2020年，海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局采購預(yù)算570萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算570萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，海原縣商務(wù)和經(jīng)濟技術(shù)合作局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值258.58萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值6.27萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2020年海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局?jǐn)M計劃對安排的重點項目，逐步開展績效評價工作，擬計劃聘請社會中介第三方來實施。

（五）其他需說明的事項

除上述說明以外，中央，自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入預(yù)算，待資金下達(dá)后進行預(yù)算調(diào)整。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。