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目 ??錄

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第一部分??高崖鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、單位基本情況及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??部門預(yù)算表

表1財政撥款收支預(yù)算表

表2財政撥款支出預(yù)算總表

表3一般公共預(yù)算財政撥款支出表

表4一般公共預(yù)算基本支出表

表5“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表6政府性基金預(yù)算支出表

表7部門收支總表

表8部門財務(wù)支出預(yù)算表

表9收支預(yù)算總表

第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
　　（一）黨委工作職責(zé)

（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。

（2）保證監(jiān)督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。

（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。

（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
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（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、單位基本情況及部門預(yù)算單位構(gòu)成

高崖鄉(xiāng)位于海原縣東部80公里清水河谷地帶，海拔1500米，國土面積187平方公里，南接海原李旺鎮(zhèn)、東靠同心王團(tuán)鎮(zhèn)、北臨興隆鄉(xiāng)，銀平公路、中寶鐵路、福銀高速公路穿境而過，交通方便，信息暢通，富有“商家之爭地、瓜鄉(xiāng)飄四?！敝婪Q。全鄉(xiāng)共10個行政村，68個自然村，8748戶32610人。

全鄉(xiāng)共有職工編制49人，其中行政編制19人，事業(yè)編制30人；全鄉(xiāng)干部職工現(xiàn)實有49人，其中行政編制19人，事業(yè)編制30人。鄉(xiāng)政府設(shè)有兩個辦公室（黨政辦公室、綜治辦公室）、兩個中心（經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中心、民生服務(wù)中心）、一個執(zhí)法大隊（綜合執(zhí)法隊）。從預(yù)算結(jié)構(gòu)看，只包含高崖鄉(xiāng)人民政府本級預(yù)算。

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第二部分??2020年部門預(yù)算表（見附件）

第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于高崖鄉(xiāng)人民政府2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

我鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算收入997.06萬元，其中：本年收入997.06萬元，包括一般公共預(yù)算撥款997.06萬元，政府基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。財政撥款支出預(yù)算997.06萬元，包括：一般公共服務(wù)支出487.87萬元，文化體育與傳媒支出21.74萬元，社會保證和就業(yè)支出63.16萬元，衛(wèi)生健康支出63.90萬元，農(nóng)林水支出267.47萬元，住房保障支出92.92萬元。

二、關(guān)于高崖鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

我鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出997.06萬元，其中：本年收入安排支出997.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）1006.87萬元減少9.81萬元，下降0.97％.

人員經(jīng)費(fèi)866.28萬元，主要包括：基本工資195.06萬元、津貼補(bǔ)貼153.70萬元、獎金97.33萬元、績效工資70.90萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)58.52萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)29.26萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.63萬元、其他社會保障繳費(fèi)4.64萬元、住房公積金58.65萬元、其他工資福利支出183.60萬元。

公用經(jīng)費(fèi)127.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)21.00萬元、印刷費(fèi)5萬元、水費(fèi)1.5萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他商品和服務(wù)支出81.2萬元。

（二）項目支出情況說明

我鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出0萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)余資金安排支出0萬元。

三、關(guān)于我鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增情況說明

我鄉(xiāng)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算6萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公車購置0萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及5萬元、公務(wù)接待1萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算較2019年減少2萬元，其中：公出國（境）0萬元，無增減，主要原因：無出國人員；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減，公車購置0萬元，無車輛購置預(yù)算安排；公務(wù)接待減少2萬元，主要原因為執(zhí)行八項規(guī)定減少接待。

四、關(guān)于我鄉(xiāng)2020年政府基金預(yù)算撥款情況說明

我鄉(xiāng)2020年無政府基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于我鄉(xiāng)2020年收支預(yù)算情況的總體說明

我鄉(xiāng)2020年收入總預(yù)算997.06萬元，其中：本年收入997.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，支出總預(yù)算997.06萬元，其中：本年支出萬元997.06，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入997.06萬元，占100％；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0％；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0％；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0％；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0％；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0％；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0％；投資預(yù)算收入0萬元，占0％；其他預(yù)算收入0萬元，占0％；

本年支出包括：行政支出997.06萬元，占100％；事業(yè)支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；上繳上級支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％；投資支出0萬元，占0％；債務(wù)還本支出0萬元，占0％；其他支出0萬元，占0％。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，我鄉(xiāng)本級及所屬0個單位和0個參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)財政撥款預(yù)算127.2萬元，比2019年預(yù)算124.82萬元，增加2.38萬元，增長1.91％。主要原因是新錄用1名事業(yè)人員等。

（二）政府采購情況

我鄉(xiāng)2020年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2019年12月31日，我鄉(xiāng)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為：土地、房屋構(gòu)筑物為462.22萬元；通用設(shè)備112.07萬元；專用設(shè)備1.04萬元；文物和陳列品0萬元；圖書檔案0萬元；家具用具裝具35.46萬元；無形資產(chǎn)3.99萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

資產(chǎn)均屬本級部門所有。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元，其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

我單位無重要項目，暫未開展績效評價。

（五）其他需要說明的事項

除上述情況說明外，無其他需要說明事項。

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第四部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：是指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、因公出國（境）費(fèi)用：反應(yīng)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5、公務(wù)接待費(fèi)：反應(yīng)單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：費(fèi)用公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

7、公務(wù)用車購置費(fèi)：費(fèi)用公務(wù)用車車輛購置支出。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

9、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

10、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：是指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：是指各級黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）：是指除上述項目以外的一般公共服務(wù)支出。

14、文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）：是指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館等支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）：是指社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)和基金監(jiān)督方面的支出。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）：是指財政對社會保險基金的補(bǔ)助支出。

（一）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）：財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出。

（二）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）：財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

（三）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）：財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：是指未實行歸口管理行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）：是指用于衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

19、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）退耕現(xiàn)金（項）：是指專項用于退耕戶的醫(yī)療、教育等日常生活需要的支出。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：是指上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）：是指用國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的征地和拆遷補(bǔ)償支出。

22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）：是指政府用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（1）事業(yè)運(yùn)行（項）：是指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。

（2）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項）：是指對種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼、技術(shù)物化補(bǔ)貼、推廣先進(jìn)適用農(nóng)技農(nóng)藝技術(shù)等方面的支出。

（3）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項）：是指用于農(nóng)業(yè)耕地保護(hù)、修復(fù)與建設(shè)、草原、草場生態(tài)保護(hù)、改良、利用及建設(shè)，漁業(yè)水產(chǎn)及水生生物資源保護(hù)及利用方面的支出。

23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）：是指用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)的基本支出。

24、農(nóng)林水支出（類）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。

（1）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：是指用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

（2）農(nóng)田水利（項）：是指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施項目的補(bǔ)助，小型水庫除險補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

25、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：是指政府用于農(nóng)村扶貧方面的支出。

（1）一般行政管理事務(wù)（項）：是指行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單位設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（2）生產(chǎn)發(fā)展（項）：是指用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)幅產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及生產(chǎn)技術(shù)推廣等方面的項目支出。

26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）：是指政府用于農(nóng)業(yè)綜合改革方面的支出。

（1）對村級一事一議的補(bǔ)助（項）：農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的一事一議補(bǔ)助支出。

（2）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）：是指各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級財力基本保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

27、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

28、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。