第三部分   2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于史店鄉(xiāng)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

史店鄉(xiāng)2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算702.43萬元，其中：本年收入702.43萬元，包括一般公共預(yù)算撥款 702.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算702.43萬元，包括一般公共服務(wù)支出331.44萬元,文化體育與傳媒支出23.19萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出43.00萬元,衛(wèi)生健康支出40.07萬元,農(nóng)林水支出201.11萬元,住房保障支出 63.62萬元。

 二、關(guān)于史店鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

 史店鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出702.43萬元，其中：本年收入安排支出702.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）775.10萬元減少73.27萬元，下降9.45%。

 人員經(jīng)費(fèi)593.19萬元，主要包括：基本工資135.37萬元、津貼補(bǔ)貼108.37萬元、獎(jiǎng)金66.24萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)39.87萬元、績效工資42.97萬元、其他工資福利支出127.4萬元、醫(yī)療費(fèi)29.91萬元、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金39.93萬元、其他社會(huì)保障費(fèi)3.13萬元；

 公用經(jīng)費(fèi)106.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.0萬、印刷費(fèi)10.0萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)4.0萬元、郵電費(fèi)2.0萬元、差旅費(fèi)3.7萬元、勞務(wù)費(fèi)7.0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.0萬元、其他商品和服務(wù)支出62.85萬元。

   （二）項(xiàng)目支出情況說明

 史店鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。

 三、關(guān)于史店鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 史店鄉(xiāng)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因：無出國人員；

四、關(guān)于史店鄉(xiāng)2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

史店鄉(xiāng)2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于史店鄉(xiāng)2020年收支預(yù)算情況的總體說明

史店鄉(xiāng)2020年收入總預(yù)算702.43萬元，其中：本年收入702.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算702.43萬元，其中：本年支出702.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入702.43萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

 本年支出包括：行政支出702.43萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2020年，史店鄉(xiāng)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 106.85萬元，比2019年決算139.55萬元減少32.70萬元，減少23.43%，主要原因：今年我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少各項(xiàng)不必要的費(fèi)用發(fā)生。

（二）政府采購情況

2020年，史店鄉(xiāng)政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

 截至2019年12月31日，史店鄉(xiāng)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2360平方米，價(jià)值70.26萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值18.76萬元；辦公家具價(jià)值6.65萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

 本級(jí)部門房屋2360平方米，價(jià)值70.26萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值18.76萬元；辦公家具價(jià)值6.65萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

 所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

 2019年史店鄉(xiāng)人民政府?dāng)M計(jì)劃對(duì)安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步開展績效評(píng)價(jià)工作，擬計(jì)劃聘請(qǐng)社會(huì)中介第三方來實(shí)施。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

 除上述說明以外，中央、自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

第四部分   名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。