一、關于老城區(qū)管理委員會2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

 老城區(qū)管理委員會2020年財政撥款收入預算1407.4萬元，其中：本年收入1407.4萬元，包括一般公共預算撥款    1407.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結轉結余    0萬元。財政撥款支出預算1407.4萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出萬63.3元、住房保障支出92.79萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1207.37萬元、衛(wèi)生健康支出43.94萬元。

二、關于海原縣老城區(qū)管理委員會2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣老城區(qū)管理委員會2020年一般公共預算財政撥款基本支出1112.4萬元，其中：本年收入安排支出1112.4萬元，上年結轉資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加68.13萬元，增長6.52%。

人員經(jīng)費946.12萬元，主要包括：基本工資198.66萬元、津貼補貼140.27萬元、獎金93.29萬元、社會保障繳費107.24萬元、績效工資81.65萬元、其他工資福利支出266.9萬元、住房公積金58.11萬元；

公用經(jīng)費166.28萬元，主要包括辦公費10.6萬元、印刷費3.6萬元、電費1.5萬元、郵電費3.6萬元、取暖費41.71萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費3萬元、公務接待費1萬元、勞務費1.9萬元、工會經(jīng)費2萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他商品和服務支出91.37萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣老城區(qū)管理委員會2020年一般公共預算財政撥款項目支出295萬元，其中：本年收入安排支出295萬元，上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括：（1）2120199-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2020年預算145萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加減少119.16萬元，下降45.11%，主要用于9個社區(qū)為民服務資金45萬元、違建集中拆除及垃圾清理費用100萬元。（2）2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2020年預算150萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加10.48萬元，增長7.51%，主要用于社區(qū)環(huán)境及公廁衛(wèi)生清理費。

三、關于海原縣老城區(qū)管理委員會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

海原縣老城區(qū)管理委員會2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為6萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費5萬元，公務接待費1萬元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2019年減少20萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，主要原因：無因公出國（境）人員；公務用車購置費減少20萬元，主要原因：上年購置一輛公務用車，2020年無需再購置公務用車；公務用車運行費增加（減少）0萬元，主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務用車經(jīng)費支出；公務接待費增加（減少）0萬元，主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及公務接待相關制度，減少公務接待支出。

四、關于海原縣老城區(qū)管理委員會2020年政府性基金預算撥款情況說明

海原縣老城區(qū)管理委員會2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于海原縣老城區(qū)管理委員會2020年收支預算情況的總體說明

海原縣老城區(qū)管理委員會2020年收入總預算1407.4萬元，其中：本年收入1407.4萬元，上年結轉結余0萬元；支出總預算1407.4萬元，其中：本年支出1407.4萬元，年末結轉結余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1407.4萬元，占100%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0 %；經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出1407.4萬元，占0%；事業(yè)支出    0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出   0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2020年，海原縣老城區(qū)管理委員會本級1個行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算166.28萬元，比2019年預算增加26.6萬元，增長19.04 %。主要原因是：2020年做預算新增一個社區(qū)經(jīng)費，經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2020年，海原縣老城區(qū)管理委員會政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，海原縣老城區(qū)管理委員會占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋551平方米，價值104.28萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值43.43萬元；辦公家具價值79.13萬元；其他資產(chǎn)價值175.29萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋551平方米，價值104.28萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值43.43萬元；辦公家具價值79.13萬元；其他資產(chǎn)價值175.29萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預算績效情況

2020年海原縣老城區(qū)管理委員會重點項目績效評價：運用社區(qū)環(huán)境及公廁衛(wèi)生清理經(jīng)費，大力改善居民生活環(huán)境、工作環(huán)境，保障居民的身體健康，進一步推進生態(tài)文明建設。營造優(yōu)美整潔、文明有序、和諧平安的生活環(huán)境。

（五）其他需說明的事項

除以上幾點外，本單位無其他需說明的事項。

海原縣老城區(qū)管理委員會2020年部門預算——名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。