目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預算表

一、財政撥款收支預算表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出總表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門預算收入總表

八、部門預算支出總表

九、部門預算收支總表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  海原縣退役軍人事務局概況

一、主要職能

海原縣退役軍人事務局宣傳貫徹落實退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂我縣相關(guān)工作機制、制度辦法并組織實施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)服務工作。監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，海原縣退役軍人事務局為行政單位，單位編制為行政編制5人，事業(yè)編制3人，海原縣退役軍人事務局部門預算包括：海原縣退役軍人事務局本級預算。

第二部分  海原縣退役軍人事務局2020年部門預算公開表（見附件）

一、財政撥款收支預算表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出總表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門預算收入總表

八、部門預算支出總表

九、部門預算收支總表

第三部分  海原縣退役軍人事務局2020年部門預算情況說明

一、關(guān)于海原縣退役軍人事務局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

海原縣海原縣退役軍人事務局2020年財政撥款收入預算2125.12萬元，其中：本年收入2125.12萬元，包括一般公共預算撥款2125.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預算2125.12萬元，包括：（按政府收支分類功能科目逐項說明）社會保障和就業(yè)支出2031.51萬元，衛(wèi)生健康支出79.46萬元，住房保障支出14.15萬元。

二、關(guān)于海原縣退役軍人事務局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣退役軍人事務局2020年一般公共預算財政撥款基本支出659.24萬元，其中：本年收入安排支出659.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加11.34萬元，增長20.77%。

人員經(jīng)費646.21萬元，主要包括：（按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明）基本工資30.98萬元、津貼補貼28.21萬元、獎金15.78萬元、社會保障繳費15.72萬元、伙食補助費0萬元、績效工資2.96萬元、其他工資福利支出543.72萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金8.84萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；

公用經(jīng)費13.03萬元，主要包括：（按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明）辦公費1.3萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費1萬元、電費0.8萬元、郵電費0萬元、取暖費5.15萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.5萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費、其他商品和服務支出4.28萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣退役軍人事務局2020年一般公共預算財政撥款項目支出1465.89萬元，其中：本年收入安排支1465.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明，208社會保障和就業(yè)支出08撫恤01傷殘撫恤（項）2020年預算646.5萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加25.3萬元，增長4.07%，主要傷殘撫恤人員每年預計增加，導致2020年傷殘撫恤預算資金增加；208社會保障和就業(yè)支出09退役安置04退役士兵管理教育（項）2020年預算24萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少3.69萬元，下降13.33 %，主要是2020年預算減少；208社會保障和就業(yè)支出28退役軍人管理事務01行政運行（項）2020年預算637.39萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加637.39萬元，主要退役軍人管理事務以前年度在民政局，2019年分立新單位退役軍人事務局，所以2019年本科目支出；208社會保障和就業(yè)支出28退役軍人管理事務04擁軍優(yōu)屬（項）2020年預算85萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少281.98萬元，下降71.09%，主要中央資金及本年度追加預算未列入本年預算；208社會保障和就業(yè)支出14優(yōu)撫對象醫(yī)療01優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）2020年預算73萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加9萬元，增長14.06 %，主要本年度優(yōu)撫對象預計增加，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助預算增加。

三、關(guān)于海原縣退役軍人事務局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

海原縣退役軍人事務局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為0.5萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務用車購置 0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費0.5萬元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2019年增加0.5萬元，其中：因公出國（境）費減少0萬元，主要原因：本單位無因公出國（境）費；公務用車購置費減少0 萬元，主要原因：本單位無公務用車購置預算；公務用車運行費減少0萬元，主要原因：本單位無公務用車；公務接待費增加0.5萬元，主要原因：2019年新成立單位。

四、關(guān)于海原縣退役軍人事務局2020年政府性基金預算撥款情況說明

海原縣退役軍人事務局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣退役軍人事務局2020年收支預算情況的總體說明

海原縣退役軍人事務局2020年收入總預算2125.12 萬元，其中：本年收入2125.12 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預算2125.12 萬元，其中：本年支出2125.12 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入2125.12 萬元，占100.00 %；事業(yè)預算收入0萬元，占0 %；上級補助預算收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0 %；經(jīng)營預算收入0萬元，占0 %；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0 %；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0 %。

本年支出包括：行政支出2125.12 萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0 %；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年海原縣退役軍人事務局本級及所屬1個行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算13.03萬元，用于單位正常辦公經(jīng)費。比2019年預算增加13.03萬元，本單位為2019年新成立單位無2019年年初預算數(shù)。

（二）政府采購情況

2020年，海原縣退役軍人事務局采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，海原縣退役軍人事務局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值 0萬元；土地 0 平方米，價值 0 萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0萬元；土地 0 平方米，價值 0 萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值 0萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地 0 平方米，價值 0 萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值 0萬元。

（四）預算績效情況

2020年海原縣退役軍人事務局擬計劃對安排的重點項目，逐步開展績效評價工作，擬計劃聘請社會中介第三方來實施。 

（五）其他需說明的事項

除上述說明以外，中央，自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入預算，待資金下達后進行預算調(diào)整。

第四部分：名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：反映行政單位和參照公務員管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。