第三部分  2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

    海原縣醫(yī)療保障局2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算是19621.03萬(wàn)元，其中：本年收入19621.03萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款19621.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算19621.03萬(wàn)元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說(shuō)明。如:一般公共服務(wù)支出 0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出34.43萬(wàn)元、住房保障支出49.59萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19537.01萬(wàn)元。

二、關(guān)于海原縣醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

海原縣醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出19621.03萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出19621.03萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加17252.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.92%。人員經(jīng)費(fèi)480.58萬(wàn)元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明。如:基本工資110.22萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼64.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)金合計(jì)43.72萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)15.91萬(wàn)元、績(jī)效工資54.03萬(wàn)元，其他工資福利支出39.43萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.95萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)31.81萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.62萬(wàn)元，住房公積金30.53萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)11.34萬(wàn)元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明。如，辦公經(jīng)費(fèi)2.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)、郵電費(fèi)1.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.24萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

 海原縣醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出 19152.42萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出19152.42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。包括：按政府收支科目類、款、項(xiàng)，用途分項(xiàng)說(shuō)明。如:一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算19152.42萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加32萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.51%。主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療報(bào)銷及征收繳費(fèi)宣傳工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于海原縣醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

 海原縣醫(yī)療保障局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 0.4 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)   0.4 萬(wàn)元。

 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年增加（減少）0.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因沒(méi)有購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因因公車改革，單位屬于行政單位；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0.4萬(wàn)元，主要原因用于基金醫(yī)療的征收工作。

四、關(guān)于海原縣醫(yī)療保障局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

海原縣醫(yī)療保障局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算19621.02萬(wàn)元，其中：本年收入19621.02萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算19621.02萬(wàn)元，其中：本年支出19621.02萬(wàn)元，上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元。本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入19621.02萬(wàn)元，占100%，上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %。

本年支出包括：行政支出19621.02萬(wàn)元，占100%，本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入19621.02萬(wàn)元，占100%，上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元，占0%，上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，海原縣醫(yī)療保障局屬于行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)款11.34萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：根據(jù)機(jī)構(gòu)改革方案，海原縣醫(yī)療保障局屬于2019年2月份新成立單位，所以2020年與2019年單位預(yù)算數(shù)無(wú)法對(duì)比。

本單位為一級(jí)預(yù)算單位。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，本單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，本單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值5.05萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值25.67萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值 5.05萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值25.67萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2019年本單位已開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，下一步，將逐步開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

    除上述說(shuō)明事項(xiàng)外，年中將還有上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)，舉時(shí)，再根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）