目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出總表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收入總表

八、部門財務支出預算表

九、部門收支預算總表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分　　單位概況

  一、主要職能

（一）組織編制全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，研究確定全縣科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領域；推動全縣科技創(chuàng)新體系建設，提高全縣科技創(chuàng)新能力。

（二）負責農業(yè)新品種和先進適用技術的試驗、示范及推廣，開展科技培訓。協(xié)調農業(yè)科技園區(qū)和農村科技服務體系建設，培育科技示范基地、示范戶。

（三）負責高新技術企業(yè)、高新技術產品、軟件企業(yè)、軟件產品組織申報認定工作，組織申報新產品鑒定。

二、部門預算單位構成

 1、機構情況

海原縣科學技術局獨立編制機構數(shù)2個，獨立核算機構數(shù)1個。下設科技服務中心、辦公室、財務室三個職能股室。

 2、人員情況

編制12人，其中：行政編制5人,事業(yè)編制7人。實有在職人員12人，其中：行政人員4人，事業(yè)人員8人。均為財政撥款（補助）開支人員。遺屬3人。

根據(jù)預算管理有關規(guī)定，海原縣科學技術局部門預算只包含海原縣科學技術局本級預算。

第二部分  2020年部門預算表（見附件）

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

2020年財政撥款收入預算917.53萬元，其中：本年收入917.53萬元，包括一般公共預算撥款917.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算917.53萬元，包括：科學技術支出859.82萬元，社會保障和就業(yè)支出18.26萬元，衛(wèi)生健康支出12.68萬元，住房保障支出26.77萬元。

  二、關于2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出220.01萬元，其中：本年收入安排支出220.01萬元，上年結轉資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加27.22萬元，增長14.12%。

人員經費202.83萬元，主要包括基本工資60.52萬元、津貼補貼39.98萬元、獎金24.35萬元、績效工資21.39萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.91萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.45萬元、公務員醫(yī)療補助繳費4.23萬元、其他社會保障繳費1.35萬元、住房公積金16.37萬元、其他工資福利支出8.4萬元。對個人和家庭的補助支出0.88萬元。

公用經費17.18萬元，主要包括：辦公費2萬元、印刷費0.3萬元、電費0.32萬元、郵電費0.48萬元、取暖費4萬元、差旅費1.5萬元、公務接待費0.2萬元、公務用車運行維護費5萬元。其他商品和服務支出3.38萬元。

（二）項目支出情況說明

2020年一般公共預算財政撥款項目支出預算697.52萬元，其中：本年收入安排支出697.52元，上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括2060101行政運行15萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加15萬元，增長100%，主要用于科技部門項目管理及科技專家服務支出；2060404科技成果轉化與擴散153.2萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加123.3萬元，增長412.37%，主要用于推廣和引導性科技支出及企業(yè)科技創(chuàng)新補助；2060499其他技術研究與開發(fā)支出514.32萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加225.02萬元，增長77.78%；2060702科普活動15萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加15萬元，上年該功能支出為0萬元，主要用于科普活動支出。上年度2060403產業(yè)技術研究與開發(fā)執(zhí)行數(shù)3萬元，本年度該收支分類科目取消。

 三、關于科技局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

2020年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為5.2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費5萬元，公務接待費0.2萬元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比上年執(zhí)行數(shù)增加1.5萬元，其中：因公出國（境）增加0元，主要原因是無出國人員；公務用車購置費增加0元，主要原因是無車輛購置；公務用車運行費增加1.5萬元，主要原因是上年度有未結算公務用車維修費，與上年預算相比，無增無減；公務接待費減少0萬元，主要原因是根據(jù)單位實際情況，無增無減。

 四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

科技局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

 五、關于2020年收支預算情況的總體說明

科技局2020年收入總預算917.53萬元，其中：本年收入917.53萬元，上年結轉結余0萬元；支出總預算917.53萬元，其中：本年支出917.53萬元，年末結轉結余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入917.53萬元，占100%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0%；經營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。

  本年支出包括：行政支出917.53萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占100%；經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

 六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年科技局本級單位1個，機關運行經費財政撥款預算17.18萬元，比2019年預算增加9.62萬元，增長127.25%，主要原因是人員增加，綜合定額相應增加。

（二）政府采購情況

2020年科技局政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，科技局占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值9.43萬元；辦公家具價值9.74萬元；其他資產價值 34.45萬元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值9.43萬元；辦公家具價值9.74萬元；其他資產價值34.45萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值9.43萬元；辦公家具價值9.74萬元；其他資產價值34.45萬元。

（四）預算績效情況

2020年科技局將預算經費支出的評價作為前提，對項目產生的社會效益等進行綜合性的考核。

（五）其他需說明的事項

除以上說明外，我單位再無其他需要說明的事項。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：是指中央財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

4、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

5、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

7、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）：是指社會保險業(yè)務管理事務和基金監(jiān)督方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）：是指財政對社會保險基金的補助支出。

財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：財政對基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

財政對工傷保險基金的補助（項）：財政對工傷保險基金的補助支出。

財政對生育保險基金的補助（項）：財政對生育保險基金的補助支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：是指未實行歸口管理行政單位（含實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：是指用于衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

12、“ 三公” 經費：是指納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。