目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算表（詳見附件）

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算總表（詳見附件）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表（詳見附件）

四、一般公共預(yù)算基本支出表（詳見附件）

五、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（詳見附件）

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表（詳見附件）

七、部門收入總表（詳見附件）

八、部門財(cái)務(wù)支出預(yù)算表（詳見附件）

九、部門收支預(yù)算總表（詳見附件）

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；管管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在自治區(qū)內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算結(jié)構(gòu)看只包含公安局本級(jí)預(yù)算，海原縣公安局屬一級(jí)財(cái)政預(yù)算撥款單位，內(nèi)設(shè)科室10個(gè)，派出所、分局等派出機(jī)構(gòu)20個(gè)，看守所、拘留所等直屬機(jī)構(gòu)2個(gè)。海原縣公安局編制329人，民警編制261人，事業(yè)編制68人，離休人員2人，2019年年末行政人員在職247人，事業(yè)及工勤人員在職104人。

第二部分 海原縣公安局2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算表（詳見附件）

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算總表（詳見附件）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表（詳見附件）

四、一般公共預(yù)算基本支出表（詳見附件）

五、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（詳見附件）

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表（詳見附件）

七、部門收入總表（詳見附件）

八、部門財(cái)務(wù)支出預(yù)算表（詳見附件）

九、部門收支預(yù)算總表（詳見附件）

第三部分 海原縣公安局2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原縣公安局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣公安局2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算10627.74萬元，其中：本年收入10627.74萬元，包括一般公共預(yù)算撥款10627.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算10627.74萬元，按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明如下，具體包括：公共安全支出9055.87萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 518.81萬元、衛(wèi)生健康支出353.2萬元，住房保障支出699.86萬元。

二、關(guān)于海原公安局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣公安局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 8627.07萬元，其中：本年收入安排支出 8627.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加908.72萬元，增長(zhǎng)約11.73%。

人員經(jīng)費(fèi)7679.24萬元，主要包括：基本工資1353.59萬元、津貼補(bǔ)貼1662.42萬元、獎(jiǎng)金778.37萬元、績(jī)效工資245.98萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)801.56萬元、住房公積金460.46萬元、其他工資福利支出2302.93萬元、其他社會(huì)保障34.3萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.63萬元。

公用經(jīng)費(fèi)947.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)185萬元、取暖費(fèi)65.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)15萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元，其他商品服務(wù)支出312.24萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)365萬元

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原縣公安局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2000.674萬元，其中：本年收入安排支出2000.674萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括： （2040202一般行政管理事務(wù)）禁毒工作經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算400萬元，與2019年持平；（2040202一般行政管理事務(wù)）拘留所工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元，與2019年持平；（2040299其他公安支出）智能交通智能圖控電路租費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)本年預(yù)算300萬元，較2019年減少200萬元；財(cái)政提前下達(dá)一般公共預(yù)算專項(xiàng)資金1261萬元，比2019年減少77.75萬元；（2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）本年預(yù)算9.674萬元，屬于干警大病醫(yī)療補(bǔ)助資金。以上項(xiàng)目主要用于：禁毒工作、智能交通智能圖控電路租費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)、拘押人員給養(yǎng)費(fèi)、公安辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)。

三、關(guān)于海原縣公安局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣公安局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算與2019持平，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬元，主要原因：未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0 萬元，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬元，主要原因是海原縣公安局車輛均是執(zhí)法執(zhí)勤車輛和特種車輛未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)5萬元與2019年持平，主要原因是嚴(yán)格按照“八項(xiàng)規(guī)定”財(cái)經(jīng)制度控制公務(wù)接待費(fèi)開支。

四、關(guān)于海原縣公安局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣公安局2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣公安局2020年收支預(yù)算情況總體說明

海原縣公安局2020年收入總預(yù)算10627.74萬元，其中：本年收入10627.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算10627.74 萬元，其中：本年支出10627.74萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入10627.74萬元，占100.00 %；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0 %；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出10627.74萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0 %；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支0萬元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年海原縣公安局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算947.82萬元，比2019年預(yù)算增加了6.08萬元，增加了0.64%。主要原因是2020年預(yù)算中增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，海原縣公安局采購(gòu)預(yù)算 0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，海原縣公安局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋10514.05平方米，價(jià)值 732.1萬元；土地 0 平方米，價(jià)值 0 萬元；車輛60 輛，價(jià)值 813.42萬元；其他固定資產(chǎn) 296.22萬元，單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0（臺(tái)、套），單價(jià)500萬元（含）以上的通用設(shè)備0（臺(tái)、套）；無形資產(chǎn)價(jià)值原值8.09萬元，累計(jì)攤銷2.79萬元，其他資產(chǎn)價(jià)值1556.4萬元。

國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：本級(jí)部門房屋 10514.05平方米，價(jià)值 732.1萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛60輛，價(jià)值813.42萬元；其他固定資產(chǎn)296.22萬元；無形資產(chǎn)價(jià)值原值8.09萬元，累計(jì)攤銷2.79萬元，其他資產(chǎn)價(jià)值 1556.4萬元，海原縣公安局無所屬單位。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)要求，組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%，我單位計(jì)劃逐步開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

除上述情況說明外，中央、自治區(qū)、因無法具體安排資金規(guī)模，未納入年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

8. 基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

附件： 海原縣公安局2020年部門預(yù)算表