目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  海原縣審計局單位概況

一、主要職能

海原縣審計局是主管審計工作的縣人民政府組成部門，主要職責是貫徹實施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行國家審計方針，擬定涉及全縣審計、財經(jīng)方面的制度和規(guī)定并組織實施；受縣人民政府委托向縣人大常委會提出縣本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告；向縣人民政府報告和向有關(guān)部門通報審計情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)宏觀調(diào)控措施的建議；向政府縣長提交縣級預算執(zhí)行情況的審計結(jié)果等。

二、部門預算單位構(gòu)成

    從預算單位構(gòu)成看，海原縣審計局部門預算包括：海原縣審計局本級預算，下設(shè)辦公室、財務(wù)室、經(jīng)責室、法規(guī)審理室。人員編制17人，其中：行政17人；實有在職人員17人，其中：行政16人，事業(yè)1人。

第二部分  海原縣審計局2020年部門預算表（見附件）

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總

 第三部分 海原縣審計局2020年部門預算情況說明

一、關(guān)于海原縣審計局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

海原縣審計局2020年財政撥款收入預算465.93萬元，其中：本年收入465.93萬元，包括一般公共預算撥款465.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預算465.93萬元，包括：一般公共服務(wù)支出379.50萬元、社會保障和就業(yè)支出27.06萬元、衛(wèi)生健康支出18.93萬元，住房保障支出40.44萬元。

二、關(guān)于海原縣審計局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣審計局2020年一般公共預算財政撥款基本支出340.93萬元，其中：本年收入安排支出340.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少32.42萬元，下降8.68%。

人員經(jīng)費310.11萬元，主要包括：基本工資86.31萬元、津貼補貼95.36萬元、獎金43.83萬元、社會保障繳費45.98萬元、住房公積金25.48萬元，其他工資福利支出12.60萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.55萬元；

公用經(jīng)費30.82萬元，主要包括：辦公費8.8萬元、取暖費6.3萬元、公務(wù)接待費2萬元、其他商品和服務(wù)支出13.72萬元。

（二）項目支出情況說明

    海原縣審計局2020年一般公共預算財政撥款項目支出0萬元。其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。

三、關(guān)于海原縣審計局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

海原縣審計局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費2萬元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2019年減少1萬元，其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因：無出國（鏡）事由及人員；公務(wù)用車購置費增加0萬元，主要原因：公車改革，無車輛購置；公務(wù)用車運行費增加0萬元，主要原因：公車改革，單位無公車；公務(wù)接待費減少1萬元，主要原因嚴格落實中央八項規(guī)定精神，公務(wù)接待相應(yīng)減少。

四、關(guān)于海原縣審計局2020年政府性基金預算撥款情況說明

海原縣審計局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣審計局2020年收支預算情況的總體說明

海原縣審計局2020年收入總預算465.93萬元，其中：本年收入465.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預算465.93萬元，其中：本年支出465.93萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入465.93萬元，占100%；事業(yè)預算收入 0萬元，占 0 %；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營預算收入 0萬元，占 0%；債務(wù)預算收入 0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入 0萬元，占0 %；投資預算收益 0萬元，占 0%；其他預算收入 0 萬元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出465.93萬元，占100%；事業(yè)支出 0萬元，占0%；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占0 %；投資支出 0萬元，占 0 %；債務(wù)還本支出 0萬元，占 0 %；其他支出 0 萬元，占 0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，海原縣審計局本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算30.81萬元，比2019年預算增加1.57萬元，增加5.36%，增加原因：因機構(gòu)改革人員變動，工資增加。

（二）政府采購情況

2020年，海原縣審計局政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，海原縣審計局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為使用其他單位房屋171平方米；土地0平方米；車輛0輛；辦公家具價值15.47萬元；其他資產(chǎn)價值65.02萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門使用其他單位房屋171平方米；土地0平方米；車輛0輛；辦公家具價值15.47萬元；其他資產(chǎn)價值65.02萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛 0 輛，價值 0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預算績效情況

    2020年海原縣審計局無重點項目，暫未開展績效評價。

（五）其他需說明的事項

除以上事項外，我單位無其他需要說明的事項。

第四部分   名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

10.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

11.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

12.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

13.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。