目   錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2020年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 海原縣司法局概況

一、主要職能

    海原縣司法局是縣人民政府工作部門，主要職能為貫徹落實黨中央關(guān)于全面依法治國、法治政府建設(shè)、司法行政工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)全面依法治縣委員會日常工作，普法宣傳教育、人民調(diào)解、社區(qū)矯正與安置幫教、法律服務(wù)、法律援助等各項職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣司法局部門預(yù)算只包括海原縣司法局本級預(yù)算。海原縣司法局下設(shè)18個司法所，2個事業(yè)單位：法律援助中心和公證處。局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、宣傳教育、社區(qū)矯正、基層4個股室。除法律援助中心和公證處外核定編制69名，其中政法專項編制67名，事業(yè)工勤2名。

第二部分  海原縣司法局2020年部門預(yù)算表（見附件）

一、財政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

六、部門收支預(yù)算總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 海原縣司法局2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原縣司法局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

    海原縣司法局2020年財政撥款收入預(yù)算1742.61萬元，其中：本年收入 1742.61萬元，包括一般公共預(yù)算撥款1742.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算1742.61萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項說明：公共安全支出1410.30萬元、社會保障和就業(yè)支出108.07萬元、衛(wèi)生健康支出75.62萬元、住房保障支出148.62萬元。

二、關(guān)于海原縣司法局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

    海原縣司法局2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出   萬元，其中：本年收入安排支出1742.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加246.8萬元，增長16.5%。

    人員經(jīng)費(fèi)1310.74萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項說明。如，基本工資271.22萬元、津貼補(bǔ)貼441.66萬元、獎金168.06萬元、社會保障繳費(fèi)183.69萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出145.13萬元、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助0.3萬元、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金100.68萬元、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

    公用經(jīng)費(fèi)109.65萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項說明。如，辦公費(fèi)12萬元、印刷費(fèi)10萬元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)4萬元、取暖費(fèi)3.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.5萬元、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)4萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)6萬元、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出57.05萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

（二）項目支出情況說明

    海原縣司法局2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出322.22萬元，其中：本年收入安排支出322.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。如，公共安全（204）司法（06）一般行政管理實務(wù)（02）2020年預(yù)算195.6萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加46.6萬元，增長31.28 %。主要用于司法局辦案經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備等；公共安全（204）司法（06）基層司法業(yè)務(wù)（04）67.57萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少12.84萬元，下降15.97%；公共安全（204）司法（06）普法宣傳（05）40萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少3.3萬元，下降8.25%；公共安全（204）司法（06）社區(qū)矯正（10）19.05萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加2.15萬元，增長12.72%。

三、關(guān)于海原縣司法局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    海原縣司法局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為4.5  萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元。

    2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2019年增加3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0萬元，原因是我局未安排因公出境；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0萬元，原因是我局未安排購置公車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬元，原因是我單位公務(wù)用車用專項款支出；公務(wù)接待費(fèi)增加3萬元，主要原因本年增加了項目業(yè)務(wù)，估計來人接待增加。

四、關(guān)于海原縣司法局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

    無政府性基金預(yù)算財政撥款單位：海原縣司法局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣司法局2020年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣司法局2020年收入總預(yù)算1742.61萬元，其中：本年收入1742.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算1742.61萬元，其中：本年支出1742.61萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入1742.61萬元，占100 %；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0 %；上級補(bǔ)助預(yù)算收入  0萬元，占0 %；附屬單位上繳預(yù)算收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0 %；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占 0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0 %；其他預(yù)算收入0萬元，占0 %。

    本年支出包括：行政支出1742.61萬元，占100%；事業(yè)支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占  0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0 %；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，海原縣司法局本級1個行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算109.65萬元，比2019年預(yù)算增加6.22萬元，增長6.01%。主要原因是：新招錄增加了1名工作人員，綜合定額增加。

（二）政府采購情況

2020年，海原縣司法局政府采購預(yù)算214.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算214.58萬元，政府采購工程預(yù)算0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

    截至2019年12月31日，海原縣司法局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2612.30平方米，價值631.13萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛13輛，價值124.16萬元；辦公家具價值76.35萬元；其他資產(chǎn)價值673.5萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

    本級部門房屋2612.30平方米，價值631.13萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛13輛，價值124.16萬元；辦公家具價值76.35萬元；其他資產(chǎn)價值673.5萬元。

    所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2020年海原縣司法局重點項目績效評價將逐步按照項目實施情況進(jìn)行自評或聘請第三方作出評價。

（五）其他需說明的事項

2020年度將隨著資金的變化做相應(yīng)的調(diào)整。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

    8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。