目 ???錄

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第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2020年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 海原縣法律援助中心概況

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一、主要職能

????海原縣法律援助中心為事業(yè)單位,屬于縣人民政府職能部門,執(zhí)行政府會計制度，主要承擔(dān)法律服務(wù)、法律援助等多項職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

????從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣法律援助中心部門預(yù)算只包括海原縣法律援助中心本級預(yù)算。

????海原縣法律援助中心事業(yè)編制10人，年末在職人數(shù)8人，設(shè)有辦公室、法律援助服務(wù)大廳2個功能股室。

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第二部分 海原縣法律援助中心2020年部門預(yù)算表（見附件）

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一、財政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

六、部門收支預(yù)算總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

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第三部分 海原縣法律援助中心2020年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于海原縣法律援助中心2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣法律援助中心2020年財政撥款收入預(yù)算172.44萬元，其中：本年收入172.44萬元，包括一般公共預(yù)算撥款172.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算172.44萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項說明：公共安全支出136.17萬元、社會保障和就業(yè)支出11.82萬元、衛(wèi)生健康支出8.17萬元、住房保障支出16.28萬元。

二、關(guān)于海原縣法律援助中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

????（一）基本支出情況說明

????海原縣法律援助中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出130.44萬元，其中：本年收入安排支出130.44 ?萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加14.45萬元，增長12.46 %。

人員經(jīng)費128.04萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明。如，基本工資33.93萬元、津貼補貼23.54萬元、獎金14.4萬元、社會保障繳費19.99萬元、其他工資福利支出5.6萬元、住房公積金10.38萬元；

公用經(jīng)費2.4萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明。如，辦公費0.8萬元、印刷費0.4萬元、電費0.4萬元、郵電費0.2萬元、差旅費0.4萬元、公務(wù)接待費0.45萬元。

????（二）項目支出情況說明

????海原縣法律援助中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出42萬元，其中：本年收入安排支出42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。如，公共安全（204）司法（06）法律援助（07）42萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加12.84 萬元，增長452.963%，主要用于法律援助項目支出。

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三、關(guān)于海原縣法律援助中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

????海原縣法律援助中心2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0.45萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費0.45 ??萬元。

????2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2019年增加0.45萬元，其中：因公出國（境）費增加0萬元，原因是我單位未安排因公出境；公務(wù)用車購置費增加0萬元，原因是我單位未安排公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行費增加0萬元，原因是我單位無車輛；公務(wù)接待費增加0.45萬元，主要原因單位業(yè)務(wù)活動增加，預(yù)算增加。

四、關(guān)于海原縣法律援助中心2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

????無政府性基金預(yù)算財政撥款單位：海原縣法律援助中心2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣法律援助中心2020年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣法律援助中心2020年收入總預(yù)算172.44萬元，其中：本年收入172.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算172.44萬元，其中：本年支出172.44萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入172.44萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0 %；上級補助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

????本年支出包括：行政支出0萬元，占0 %；事業(yè)支出172.44 ?萬元，占100 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

????（一）機關(guān)運行經(jīng)費

????2020年，海原縣法律援助中心屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

????（二）政府采購情況

????2020年，海原縣法律援助中心政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

????（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

????截至2019年12月31日，海原縣占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值 ??萬元；車輛1輛，價值6.75萬元；辦公家具價值0.39 萬元；其他資產(chǎn)價值 0.71萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

????本級部門房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值6.75萬元；辦公家具價值0.39萬元；其他資產(chǎn)價值0.71萬元。

????（四）預(yù)算績效情況

????2020年海原縣法律援助中心重點項目績效評價將逐步開展，按照預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行自評或他評。

????（五）其他需說明的事項

????2020年度將隨著資金的變化做相應(yīng)的調(diào)整。

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第四部分 名詞解釋

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1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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