目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門收支總表

第三部分  2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

   海原縣商經(jīng)局主要承擔(dān)執(zhí)行國家及區(qū)市縣關(guān)于招商引資、商貿(mào)流通和工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策；組織擬定全縣招商引資優(yōu)惠政策；監(jiān)督檢查招商引資優(yōu)惠政策的貫徹落實(shí)；工業(yè)商貿(mào)流通行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；推進(jìn)商務(wù)信息化發(fā)展等職能。

　 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、機(jī)構(gòu)情況：海原縣商經(jīng)局為獨(dú)立核算單位1個(gè)，獨(dú)立編制單位1個(gè)，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、招商股、電商股、工業(yè)股、商貿(mào)股。從預(yù)算單位構(gòu)成看，商經(jīng)局部門預(yù)算僅有商經(jīng)局本級(jí)預(yù)算。

2、人員情況：我局事業(yè)編制15人，2018年末，實(shí)有在職人員13人。比上年年末減少2人，原因調(diào)出共計(jì)2人。

第二部分  2019年部門預(yù)算公開表（見附件）

一、財(cái)政撥款收支總表（詳細(xì)情況見附件）

二、一般公共預(yù)算支出表（詳細(xì)情況見附件）

三、一般公共預(yù)算基本支出表（詳細(xì)情況見附件）

四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳細(xì)情況見附件）

五、政府性基金預(yù)算支出表（詳細(xì)情況見附件）

六、部門收入總表（詳細(xì)情況見附件）

七、部門支出總表（詳細(xì)情況見附件）

八、部門收支總表（詳細(xì)情況見附件）

第三部分  2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

 海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算752萬元，其中：本年收入752萬元，包括一般公共預(yù)算撥款752萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算752萬元，具體包括：一般公共服務(wù)支出701.45萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.9萬元，衛(wèi)生健康支出10.72萬元，住房保障支出20.93萬元。

 二、關(guān)于海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

 海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出202萬元，其中：本年收入安排支出202萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加10.22萬元，增加5.33%。

 人員經(jīng)費(fèi)185.08萬元，主要包括：基本工資47.75萬元、津貼補(bǔ)貼55.06萬元、獎(jiǎng)金28.08萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)28.59萬元、住房公積金14.93萬元、其他工資福利支出（購房補(bǔ)貼）6萬元、其他社會(huì)保障1.03萬元。

 公用經(jīng)費(fèi)16.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)2.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元、其他商品服務(wù)支出9.72萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

 海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出550萬元，其中：本年收入安排支出550萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。包括：

 2011308-招商引資2019年預(yù)算50萬元，,比2018年執(zhí)行數(shù)增加21.74萬元，增長(zhǎng)30.31%，主要用于招商引資具體工作中產(chǎn)生的一些差旅費(fèi)，接待費(fèi)以及對(duì)應(yīng)招商引資企業(yè)入住所產(chǎn)生的一些費(fèi)用。

 2011399-其他商貿(mào)服務(wù)支出2019年預(yù)算500萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少415萬元，下降493%，主要用于為招商引資企業(yè)的入住提供方便所產(chǎn)生的一些費(fèi)用，比如辦公環(huán)境的創(chuàng)造，企業(yè)的水暖電路隨時(shí)配套等。

 三、海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元。

 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少0.1萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0萬元，主要原因：本單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0萬元，主要原因：本單位無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0萬元，主要原因：已車改，無車輛；公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，減少公務(wù)接待支出。

 四、海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明

 2019年我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元。其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。

五、關(guān)于海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2019年收入總預(yù)算752萬元，其中：本年收入752萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算752萬元，其中：本年支出752萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入752萬元，占100.00%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出752萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.92萬元，比2018年預(yù)算增加了4.52萬元，上升21.08%。主要原因：人員減少，公務(wù)交通補(bǔ)貼下降。

（二）政府采購情況

2019年，海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局采購預(yù)算500萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算500萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值6.27萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值6.27萬元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

 2019年海原縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局擬計(jì)劃對(duì)安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，擬計(jì)劃聘請(qǐng)社會(huì)中介第三方來實(shí)施。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

 除上述說明以外，中央，自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入預(yù)算，待資金下達(dá)后進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。