目  錄

    第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

 第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    單位概況

一、主要職能

 貫徹執(zhí)行國家有關森林生態(tài)環(huán)境建設，森林資源保護方面的政策和法律法規(guī)。研究制定海原南華山自然保護區(qū)工程發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。加強對南華山自然保護區(qū)工程建設成果，野生動植物資源和水源的保護。

二、部門預算單位構成

海原縣南華山自然保護區(qū)管理處只有本級預算、無所屬事業(yè)單位預算。納入2019年部門預算編制的無二級預算單位：

  1、內(nèi)設辦公室、項目站、生產(chǎn)站、森防站。下轄五橋溝管理站、華山管理站、靈光寺管理站、關門山管理站、馬萬山管理站、水沖寺管理站6個基層管理站。

  2、人員情況：海原縣南華山自然保護區(qū)管理處2018年  編制人員61人、其中在職在崗人員59人、控編人員2人。

實際在職人員51人員、其中在職在崗人員49人、控編人員2人。

 第二部分   2019年部門預算表（見附件）

第三部分  2019年部門預算情況說明

    一、關于海原縣南華山自然保護區(qū)管理處2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

 海原縣南華山自然保護區(qū)管理處2019年財政撥款收入預算798.37萬元，其中：本年收入798.37萬元，包括一般公共預算撥款798.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算798.37萬元，社會保障和就業(yè)支出82.87萬元、衛(wèi)生健康支出46.57萬元、農(nóng)林水支出578.78萬元、住房保障支出86.15萬元、災害防治應急管理支出4萬元。

 二、關于海原縣南華山自然保護區(qū)管理處2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

 海原縣南華山自然保護區(qū)管理處2019年一般公共預算財政撥款基本支出794.37萬元，其中：本年收入安排支出798.37萬元，上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少 54.16 萬元，降低6%。

 人員經(jīng)費764.78萬元，主要包括: 基本工資210.55萬元、津貼補貼98.12萬元、獎金91.8萬元、社會保障繳費129.45萬元、績效工資137.32萬元、其它工資福利支出35.5萬元、住房公積金60.64萬元、其它對個人和家庭補助支出1.39萬元；

 公用經(jīng)費29.59萬元，主要包括：辦公費4萬元、印刷費1萬元、取暖費4.29萬元、差旅費6萬元、接待費1.4萬元、勞務費2萬元、工會0.9萬元、公務車運行維護費10萬元。

（二）項目支出情況說明

 海原縣南華山自然保護區(qū)管理處2019年一般公共預算財政撥款項目支出4萬元，其中：本年收入安排支出4萬元，上年結轉結余資金安排支出0萬元。農(nóng)林水2130234-防災減災支出4萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要用于防火應急支出。

 三、關于海原縣南華山自然保護區(qū)管理處2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

 海原縣南華山自然保護區(qū)管理處2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為11.4  萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費10萬元，公務接待費1.4萬元。

 2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2018年增加1.4萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，主要原因無公務出國人員；公務用車購置費增加（減少）0萬元，主要原因無購買車輛；公務用車運行費增加2萬元，主要原因本年車輛運行成本增多；公務接待費（減少）0.6萬元，主要原因嚴格控制公務接待。

 四、關于海原縣南華山自然保護區(qū)管理處2019年政府性基金預算撥款情況說明

 海原縣南華山自然保護區(qū)管理處2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

    五、關于海原縣南華山自然保護區(qū)管理處2019年收支預算情況的總體說明

海原縣南華山自然保護區(qū)管理處2019年收入總預算798.37萬元，其中：本年收入798.37萬元，上年結轉結余0萬元；支出總預算798.37萬元，其中：本年支出 798.37萬元，年末結轉結余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入798.37萬元，占100%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。

 本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出798.37萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

  六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

 2019年，海原縣南華山自然保護區(qū)管理處本級、0個行政單位和0個參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算29.59萬元，比2018年預算增加2萬元，增長7%。主要原因是：公務車輛運行費增加2萬元，

 海原縣南華山自然保護區(qū)管理僅本級預算，無下屬單位。

（二）政府采購情況

 2019年，海原縣南華山自然保護區(qū)管理政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

 截至2018年12月31日，海原縣南華山自然保護區(qū)管理處占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1998.4平方米，價值229.42萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值76.85萬元；辦公家具價值25.19萬元；其他資產(chǎn)價值302.28萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

 本級部門房屋0平方米（在財政局大樓辦公），價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值76.85萬元；辦公家具價值15.2萬元；其他資產(chǎn)價值139.46萬元。

 所屬單位房屋1998.4平方米，價值229.42萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值9.99萬元；其他資產(chǎn)價值162.82萬元。

（四）預算績效情況

 2019年海原縣南華山自然保護區(qū)管理處重點項目績效評價重點項目逐步實施績效評價

（五）其他需說明的事項

 海原縣南華山自然保護區(qū)管理處無其他說明事項

第四部分   名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。