目   錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   單位概況

　一、主要職能

海原縣公證處是國(guó)家司法證明機(jī)構(gòu)，不以營(yíng)利為目的，依法獨(dú)立行使公證職能。提供公證法律服務(wù)，辦理各類民事、經(jīng)濟(jì)公證。部門主要職能如下：

（一）辦理公證事務(wù)，出具公證證明。

（二）向社會(huì)提供法律服務(wù)。

（三）對(duì)社會(huì)性活動(dòng)實(shí)施法律監(jiān)督等。

　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣公證處部門預(yù)算只包括海原縣公證處本級(jí)預(yù)算。

 公證處編制數(shù)5人，年末在編在職人員3人，設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、公證業(yè)務(wù)室3個(gè)股室。

第二部分 海原縣公證處2019年部門預(yù)算表（見(jiàn)附件）

一、財(cái)政撥款收支總表（詳細(xì)情況見(jiàn)附表）

二、一般公共預(yù)算支出表（詳細(xì)情況見(jiàn)附表）

三、一般公共預(yù)算基本支出表（詳細(xì)情況見(jiàn)附表）

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳細(xì)情況見(jiàn)附表）

五、政府性基金預(yù)算支出表（詳細(xì)情況見(jiàn)附表）

六、部門收支總表（詳細(xì)情況見(jiàn)附表）

七、部門收入總表（詳細(xì)情況見(jiàn)附表）

八、部門支出總表（詳細(xì)情況見(jiàn)附表）

第三部分   海原縣公證處2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海原縣公證處2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣公證處2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算54.97萬(wàn)元，其中：本年收入54.97萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款54.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算54.97萬(wàn)元，具體包括：公共安全支出41.02萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.47萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3.08萬(wàn)元，住房保障支出5.40萬(wàn)元。

二、關(guān)于海原縣公證處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

海原縣公證處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出54.97萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出54.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加9.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.79%。

人員經(jīng)費(fèi)49.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資13.86萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.22萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.40萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)8.55萬(wàn)元、績(jī)效工資9.09萬(wàn)元、住房公積金3.90萬(wàn)元、　其他工資福利支出（購(gòu)房補(bǔ)貼）1.50萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.55萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)5.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)0.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

 海原縣公證處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出0萬(wàn)元，與2018年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。與2018年持平。

三、關(guān)于海原縣公證處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣公證處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年增加 1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬(wàn)元,主要原因：我單位無(wú)出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因：我單位2019年未購(gòu)買公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加1萬(wàn)元，主要原因：由于近年業(yè)務(wù)量增加和石油價(jià)格連續(xù)上漲，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算增加；公務(wù)接待費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因：我單位嚴(yán)格按照公務(wù)接待制度執(zhí)行，2019年沒(méi)有要接待的事項(xiàng)。

四、關(guān)于海原縣公證處2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

海原縣公證處2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣公證處2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣公證處2019年收入總預(yù)算54.97萬(wàn)元，其中：本年收入54.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算54.97萬(wàn)元，其中：本年支出54.97萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入54.97萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占 %；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0%；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

本年支出包括：行政支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)支出54.97萬(wàn)元，占100.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；投資支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；其他支0萬(wàn)元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年海原縣公證處機(jī)關(guān)運(yùn)行財(cái)政撥款預(yù)算5.9萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加了1萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.4%。主要原因是由于近年業(yè)務(wù)量增加和石油價(jià)格連續(xù)上漲，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，海原縣公證處政府采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，海原縣公證處占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋30平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值7.48萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值16.84萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋 30平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值7.48萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值16.84萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

我單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算，所以沒(méi)有開(kāi)展2019年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

我單位除上述情況說(shuō)明外，再無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分   名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。