目   錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分     單位概況

一、主要職能

海原縣司法局是縣人民政府工作部門，主要職能為貫徹落實黨中央關(guān)于全面依法治國、法治政府建設(shè)、司法行政工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)全面依法治縣委員會日常工作，普法宣傳教育、人民調(diào)解、社區(qū)矯正與安置幫教、法律服務(wù)、法律援助等各項職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣司法局部門預(yù)算只包括海原縣司法局本級預(yù)算。海原縣司法局下設(shè)18個司法所，2個事業(yè)單位：法律援助中心和公證處。局機關(guān)設(shè)辦公室、宣傳教育、社區(qū)矯正、基層4個股室。除法律援助中心和公證處外核定編制69名，其中政法專項編制67名，事業(yè)工勤2名。

第二部分    2019年部門預(yù)算表（見附件）

第三部分    2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原縣司法局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣司法局2019年財政撥款收入預(yù)算1685.43萬元，其中：本年收入1685.43萬元，包括一般公共預(yù)算撥款1685.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算1685.43萬元，具體包括：公共安全支出1373.93萬元、社會保障和就業(yè)支出 119.99萬元、衛(wèi)生健康支出6.81萬元，住房保障支出123.42萬元。

二、關(guān)于海原縣司法局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣司法局2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1315.41萬元，其中：本年收入安排支出 1315.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加188.85萬元，增長16.76%。

人員經(jīng)費1211.98萬元，主要包括：基本工資235.55萬元、津貼補貼409.89萬元、獎金156.31萬元、社會保障繳費113.47萬元、職工基本醫(yī)療保險45.39萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費22.70萬元；住房公積金91.42萬元、其他工資福利支出（購房補貼）130.42萬元、其他社會保障6.53萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.3萬元；

公用經(jīng)費103.43萬元，主要包括：辦公費6.4萬元、印刷費5萬元、水費0.5萬元、電費2.4萬元、郵電費3.6萬元，公務(wù)接待1.5萬元，差旅費7萬元、勞務(wù)費6.8萬元，取暖費3.20萬元、工會經(jīng)費13萬元、其他商品服務(wù)支出54.03萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣司法局2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出370.02萬元，其中：本年收入安排支出370.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：2040604基層司法業(yè)務(wù)77.62萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加0.12萬元，增長0.15%；主要用于2019社區(qū)矯正信息化建設(shè)；2040610社區(qū)矯正10萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增長0萬元，增長0%；主要用于社區(qū)矯正人員辦案經(jīng)費支出；2040605普法宣傳40萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少了10萬元，下降20%，主要用于法律、法規(guī)宣傳；2040607村居法律顧問32萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加了32萬元，增長100%；主要用于村居法律顧問工作差旅費及培訓(xùn)費支出；2040602一般行政管理實務(wù)（辦案經(jīng)費及基本裝備及重點裝備項目）210.40萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加了30萬元，主要用于2019年法治文化基地建設(shè)及社區(qū)矯正指揮中心建設(shè)。

三、關(guān)于海原縣司法局2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

海原縣司法局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費1.5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2018年減少 3.5萬元，其中：因公出國（境）費增加0萬元,主要原因：我單位無出國（境）人員；公務(wù)用車購置費增加0萬元，主要原因：我單位本年無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行費增加0萬元，主要原因：我單位現(xiàn)有車輛全部是執(zhí)法執(zhí)勤車輛，其運行費用全部在中央辦案轉(zhuǎn)移支付資金中列支；公務(wù)接待費減少3.5萬元，主要原因：嚴(yán)格按照公務(wù)接待制度執(zhí)行。

四、關(guān)于海原縣司法局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣司法局2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣司法局2019年收支預(yù)算情況總體說明

海原縣司法局2019年收入總預(yù)算1685.43萬元，其中：本年收入1685.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算1685.43萬元，其中：本年支出1685.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入1685.43萬元，占100.00%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出1685.43萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年海原縣司法局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算103.43萬元，比2018年預(yù)算減少了4.52萬元，下降4.2%。主要原因是2018年調(diào)走2人，當(dāng)年又新增3名公務(wù)員，在做2019年預(yù)算的時候，新增人員的工資人事局還未下文，導(dǎo)致2018年新增人員工資福利支出、社會保障繳費、基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療，其他社會保障繳費就，公用經(jīng)費均未納入到2019年預(yù)算中。

（二）政府采購情況

2019年，海原縣司法局采購預(yù)算30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30 萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，海原縣司法局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2612.3平方米，價值631.13萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛13輛，價值124.16萬元；辦公家具價值620.91萬元；無形資產(chǎn)價值原值19.29萬元，累計攤銷5.64萬元，其他資產(chǎn)價值83.18萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋2612.3平方米，價值631.13萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛13輛，價值124.16萬元；辦公家具價值620.91萬元；無形資產(chǎn)價值原值19.29萬元，累計攤銷5.64萬元，其他資產(chǎn)價值 83.18萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2019年司法局無重點項目，我單位計劃逐步開展績效評價工作。

（五）其他需說明的事項

除上述情況說明外，中央、自治區(qū)資金、因無法具體安排資金規(guī)模，未納入年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進行預(yù)算調(diào)整。

第四部分    名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。