目　　錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分　　單位概況

    一、主要職能

　?。ㄒ唬┙M織編制全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究確定全縣科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；推動(dòng)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力。

（二）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新品種和先進(jìn)適用技術(shù)的試驗(yàn)、示范及推廣，開展科技培訓(xùn)。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)和農(nóng)村科技服務(wù)體系建設(shè)，培育科技示范基地、示范戶。

（三）負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品、軟件企業(yè)、軟件產(chǎn)品組織申報(bào)認(rèn)定工作，組織申報(bào)新產(chǎn)品鑒定。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 1、機(jī)構(gòu)情況

海原縣科學(xué)技術(shù)局為1個(gè)獨(dú)立核算單位。無二級(jí)預(yù)算單位。下設(shè)辦公室、項(xiàng)目辦、財(cái)務(wù)室。

 2、人員情況

事業(yè)編制9人。2018年末，實(shí)有在職人員6人，遺屬3人。

第二部分  2019年部門預(yù)算表（見附件）

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

    一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算92.06萬元，其中：本年收入92.06萬元，包括一般公共預(yù)算撥款92.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算92.06萬元，包括：科學(xué)技術(shù)支出68.91萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.07萬元，衛(wèi)生健康支出5.10萬元，住房保障支出8.98萬元。

    二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

   （一）基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出89.06萬元，其中：本年收入安排支出89.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)170.83萬元減少81.77萬元，下降47.04%。

人員經(jīng)費(fèi)81.50萬元，主要包括基本工資24.46萬元、津貼補(bǔ)貼10.19萬元、獎(jiǎng)金9萬元、績(jī)效工資13.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.50萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.40萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.70萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.57萬元、住房公積金6.48萬元、其他工資福利支出2.50萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.88萬元。

公用經(jīng)費(fèi)7.56萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.42萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.24萬元、郵電費(fèi)0.24萬元、取暖費(fèi)1.06萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。

   （二）項(xiàng)目支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3萬元，其中：本年收入安排支出3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括2060403產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)支出2019年預(yù)算3萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)減少1萬元，下降25%。主要用于關(guān)鍵性技術(shù)研究與開發(fā)，加速產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的支出。

    三、關(guān)于科技局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5.2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23萬元，其中：因公出國（境）增加0元，主要原因是無出國人員；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0元，主要原因是無車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加1.33萬元，主要原因是根據(jù)單位性質(zhì)，增加了運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待工作。

    四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

科技局2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

    五、關(guān)于2019年收支預(yù)算情況的總體說明

科技局2019年收入總預(yù)算92.06萬元，其中：本年收入92.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算92.06萬元，其中：本年支出92.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入92.06萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

    本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出92.06萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

     六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年科技局本級(jí)單位1個(gè)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.56萬元，比2018年預(yù)算減少2.6萬元，下降25.60%，主要原因是人員減少，綜合定額相應(yīng)減少。

   （二）政府采購情況

2019年科技局政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

   （三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，科技局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值9.43萬元；辦公家具價(jià)值7.57萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值 34.45萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值9.43萬元；辦公家具價(jià)值7.57萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值34.45萬元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值9.43萬元；辦公家具價(jià)值7.57萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值34.45萬元。

   （四）預(yù)算績(jī)效情況

2019年科技局將預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的評(píng)價(jià)作為前提，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的社會(huì)效益等進(jìn)行綜合性的考核。

   （五）其他需說明的事項(xiàng)

除以上說明外，我單位再無其他需要說明的事項(xiàng)。

第四部分   名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

6、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

7、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)和基金監(jiān)督方面的支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）：是指財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：是指未實(shí)行歸口管理行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：是指用于衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

12、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。