目   錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

 一、主要職能

貫徹執(zhí)行國家、區(qū)、市、縣的有關法律法規(guī)及政策；制定和實施轄區(qū)內(nèi)的總體規(guī)劃、詳細性規(guī)劃；負責轄區(qū)內(nèi)的基礎設施管理、土地征用和招商引資工作；轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)及服務；轄區(qū)內(nèi)的社會事務管理（計劃生育、民政事務等）；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場、城市監(jiān)察、環(huán)境衛(wèi)生和綠化管理與服務；大縣城（棚戶區(qū)改建）建設規(guī)劃區(qū)內(nèi)的征收拆遷工作。

    二、部門預算單位構成

 從預算單位構成看，海原縣老城區(qū)管理委員會部門預算包括：海原縣老城區(qū)管理委員會本級預算。內(nèi)設黨政綜合辦公室、財務室、社會事務綜合服務中心。本單位核定行政編制12名，事業(yè)編制35名。核定領導職數(shù)8名，其中書記1名（由縣領導兼任），主任1名；副書記兼紀委書記1名，副主任4名，武裝部長1名。實際配備書記1名，主任1名，副書記1名，副主任4名（分別兼任各內(nèi)設機構負責人職務），武裝部長1名。

   第二部分  2019年部門預算表（見附件）

  第三部分 2019年部門預算情況說明

    一、關于海原縣老城區(qū)管理委員會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

 海原縣老城區(qū)管理委員會2019年財政撥款收入預算1819.94萬元，其中：本年收入1819.94萬元，包括一般公共預算撥款 1819.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算1819.94萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出82.51萬元、住房保障支出88.9萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1602.01萬元、衛(wèi)生健康支出46.52萬元。

     二、關于海原縣老城區(qū)管理委員會2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣老城區(qū)管理委員會2019年一般公共預算財政撥款基本支出1190.94萬元，其中：本年收入安排支出1190.94萬元，上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加78.73萬元，增長7%。

 人員經(jīng)費1051.27萬元，主要包括：基本工資205.76萬元、津貼補貼、獎金250.48萬元、社會保障繳費82.51萬元、績效工資93.82萬元、其他工資福利支出283.28萬元、醫(yī)療費46.52萬元、住房公積金62.4萬元、購房補貼26.5萬元；

 公用經(jīng)費139.68萬元，主要包括：辦公費11萬元、印刷費2萬元、水費1萬元、電費1.5萬元、郵電費1.5萬元、取暖費10萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費3.5萬元、培訓費2萬元、公務接待費1萬元、勞務費5.3萬元、工會經(jīng)費2萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他商品和服務支出92.88萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣老城區(qū)管理委員會2019年一般公共預算財政撥款項目支出629萬元，其中：本年收入安排支出629萬元，上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括：（1）2120199-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2019年預算479萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加169.67萬元，增長54%，主要用于8個社區(qū)取暖費16萬元、團結社區(qū)辦公樓租賃費3萬元、違建集中拆除及垃圾清理費用400萬元、社區(qū)為民服務資金40萬元、安排公務用車（1輛）采購資金20萬元。（2）2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2019年預算150萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少51.4萬元，下降25%，主要用于社區(qū)環(huán)境及公廁衛(wèi)生清理費。

三、關于海原縣老城區(qū)管理委員會2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

 海原縣老城區(qū)管理委員會2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為26萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置20萬元，公務用車運行費5萬元，公務接待費1萬元。

 2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2018年增加19.5萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，主要原因：無因公出國（境）人員；公務用車購置費增加20萬元，主要原因根據(jù)工作需要，安排公務用車1輛，采購資金20萬元；公務用車運行費增加1萬元，主要原因大縣城建設、舊城改造宅院拆除工作任務繁重，工作需要，本年運行成本增加；公務接待費減少1.5萬元，主要原因節(jié)約開支。

 四、關于海原縣老城區(qū)管理委員會2019年政府性基金預算撥款情況說明

 海原縣老城區(qū)管理委員會2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

    五、關于海原縣老城區(qū)管理委員會2019年收支預算情況的總體說明

海原縣老城區(qū)管理委員會2019年收入總預算1819.94萬元，其中：本年收入1819.94萬元，上年結轉結余0萬元；支出總預算1819.94萬元，其中：本年支出1819.94萬元，年末結轉結余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1819.94萬元，占100%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。

 本年支出包括：行政支出1819.94萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

  六、其他重要事項的情況說明

 （一）機關運行經(jīng)費

 2019年，海原縣老城區(qū)管理委員會本級1個行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算139.68萬元，比2018年預算減少33.81萬元，下降19%。主要原因是：2018年有支付2017年未支付完的經(jīng)費。

 （二）政府采購情況

2019年，海原縣老城區(qū)管理委員會政府采購預算20萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

 （三）國有資產(chǎn)占用使用情況

 截至2018年12月31日，海原縣老城區(qū)管理委員會占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋551平方米，價值104.28萬元；車輛2輛，價值25.45萬元；辦公家具價值58.42萬元；其他資產(chǎn)價值84.51萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

 本級部門房屋551平方米，價值104.28萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛2輛，價值25.45萬元；辦公家具價值58.42萬元；其他資產(chǎn)價值84.51萬元。

 所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

 （四）預算績效情況

  2019年海原縣老城區(qū)管理委員會無重點項目績效評價。

 （五）其他需說明的事項

 除以上幾點外，本單位無其他需說明的事項。

 第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。