目   錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   單位概況

一、主要職能

預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；管管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在自治區(qū)內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

二、部門預算單位構成

從預算結構看只包含公安局本級預算，海原縣公安局屬一級財政預算撥款單位，內設科室10個，派出所、分局等派出機構20個，看守所、拘留所等直屬機構2個。海原縣公安局編制323人，民警編制261人，事業(yè)編制62人，離休人員2人，2019年行政人員在職247人，事業(yè)工勤人員在職106人。

第二部分   2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表（詳見附件）

二、一般公共預算支出表（詳見附件）

三、一般公共預算基本支出表（詳見附件）

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表（詳見附件）

五、政府性基金預算支出表（詳見附件）

六、部門收支總表（詳見附件）

七、部門收入總表（詳見附件）

八、部門支出總表（詳見附件）

第三部分   2019年部門預算情況說明

一、關于海原縣公安局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

海原縣公安局2019年財政撥款收入預算10831.27萬元，其中：本年收入10831.27萬元，包括一般公共預算撥款10831.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算10831.27萬元，按政府收支分類功能科目逐項說明如下，具體包括：公共安全支出9302萬元、社會保障和就業(yè)支出 596.97萬元、衛(wèi)生健康支出323.66萬元，住房保障支出608.64萬元。

二、關于海原公安局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣公安局2019年一般公共預算財政撥款基本支出8358.19萬元，其中：本年收入安排支出 8358.19萬元，上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加1141.58萬元，增長約15.81%。

人員經(jīng)費7416.44萬元，主要包括：基本工資1247.66萬元、津貼補貼1668.87萬元、獎金765.13萬元、績效工資173.26萬元、社會保障繳費863.11萬元、住房公積金438.64萬元、其他工資福利支出2189.62萬元、其他社會保障32.18萬元、對個人和家庭的補助37.93萬元。

公用經(jīng)費941.74萬元，主要包括：辦公費450萬元、取暖費65.58萬元、培訓費20萬元、公務接待費5萬元，其他商品服務支出401.16萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣公安局2019年一般公共預算財政撥款項目支出2473.08萬元，其中：本年收入安排支出2473.08萬元，上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括： （2040202一般行政管理事務）禁毒工作經(jīng)費本年預算400萬元，財政提前下達一般公共預算專項資金1338.75萬元，拘留所拘押人員給養(yǎng)費30萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少了252.88萬元,減少12.51%，主要用于禁毒宣傳、禁毒辦案等工作開展、公安辦案業(yè)務費、裝備購置費、拘押人員給養(yǎng)費；（2040299其他公安支出）智能交通智能圖控電路租費及項目500萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少了284.43萬元，減少了36.26%，主要用于智能交通智能圖控電路租費、項目建設；（2040201行政運行）城鄉(xiāng)社區(qū)警務專干補貼204.33萬元，屬于2019年新增項目，比2018年增加204.33萬元，增加100%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)警務專干補貼資金。

三、關于海原縣公安局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

海原縣公安局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算與2018持平，其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因：未發(fā)生因公出國（境）費；公務用車購置費增加0萬元，主要原因是未購置公務用車；公務用車運行費增加0萬元，主要原因是海原縣公安局車輛均是執(zhí)法執(zhí)勤車輛和特種車輛未發(fā)生公務用車運行維護費；公務接待費5萬元與2018年持平，主要原因是嚴格按照“八項規(guī)定”財經(jīng)制度控制公務接待費開支。

四、關于海原縣公安局2019年政府性基金預算撥款情況說明

海原縣公安局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于海原縣公安局2019年收支預算情況總體說明

海原縣公安局2019年收入總預算10831.27萬元，其中：本年收入10831.27萬元，上年結轉結余0萬元；支出總預算10831.27 萬元，其中：本年支出10831.27萬元，年末結轉結余 0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入10831.27萬元，占100.00%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出10831.27萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年海原縣公安局的機關運行經(jīng)費財政撥款預算941.74萬元，比2018年預算增加了357.74萬元，增加了61.25%。主要原因是2019年新增事業(yè)編制警務人員68人，輔警人員社會保障繳費基數(shù)上調、繳納社保險種增加。

（二）政府采購情況

2019年，海原縣公安局采購預算 0萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，海原縣公安局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋10474.05平方米，價值717.55萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛91輛，價值 1082.21萬元；其他固定資產(chǎn)3015.38萬元，單價50萬元（含）以上的通用設備0（臺、套），單價500萬元（含）以上的通用設備0（臺、套）；無形資產(chǎn)價值原值8.09萬元，累計攤銷1.98萬元，其他資產(chǎn)價值320萬元。

國有資產(chǎn)分布情況為：本級部門房屋10474.05平方米，價值717.55萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛91輛，價值1082.21萬元；其他固定資產(chǎn)3015.38萬元；無形資產(chǎn)價值原值8.09萬元，累計攤銷1.98萬元，其他資產(chǎn)價值 320萬元，海原縣公安局無所屬單位。

（四）預算績效情況

根據(jù)財政預要求，組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效評價。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及預算資金0萬元，自評覆蓋率達到0%，我單位計劃逐步開展績效評價工作。

（五）其他需說明的事項

除上述情況說明外，中央、自治區(qū)、因無法具體安排資金規(guī)模，未納入年初預算，待資金下達后，進行預算調整。

第四部分    名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8. 基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出外，財政預算專款安排的支出。