第一部分  海原縣南華山自然保護區(qū)管理處概況

一、部門預算單位構成

納入2018年度部門預算匯編范圍的獨立核算單位只有本級一個單位。

二、部門職責和機構設置

貫徹執(zhí)行國家有關森林生態(tài)環(huán)境建設，森林資源保護方面的政策和法律法規(guī)。研究制定海原南華山自然保護區(qū)工程發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。加強對南華山自然保護區(qū)工程建設成果，野生動植物資源和水源的保護。

本單位編制機構數(shù)1個，內(nèi)設辦公室、項目站、生產(chǎn)站、森防站。下轄五橋溝管理站、華山管理站、靈光寺管理站、關門山管理站、馬萬山管理站、水沖寺管理站6個基層管理站。

人員情況，包括當年變動情況及原因。

有事業(yè)編62人，實有在職職工51人，事業(yè)編47人工勤編4人。

第二部分 部門預算表 （附后）

第三部分 部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

我局2018年部門預算收入848.53萬元，2018年部門預算支出848.53萬元，較2017年預算增長14.9%，主要原因為職工工資增加及養(yǎng)老金增加。

二、機關運行經(jīng)費安排情況說明

我局2018年基本運行經(jīng)費預算收入27.6萬元，其中：辦公費3萬元、取暖費4.3萬元、車輛運行費8萬元，勞務費2萬元，公務接待費2萬元，水電、郵電等其他費8.3萬元。基本運行經(jīng)費預算支出27.6萬元，其中：辦公費3萬元、取暖費4.3萬元、車輛運行費8萬元，勞務費2萬元，公務接待費2萬元，水電、郵電等其他費8.3萬元，收支較2017年預算支出增長15.2%。

三、政府采購安排情況說明

我局2018年政府采購預算收入0萬元、預算支出0萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2018年度財政部門批復我單位“三公”經(jīng)費預算收入100000元，預算支出100000元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加1.5 %。其中:公務接待預算收入20000元，公務接待支出 20000 元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加,1.5 %，主要原因是單位上劃、上級調研次數(shù)增多支出增加；公務車輛運行維護費預算收入80000元，預算支出80000元；比2017年執(zhí)行數(shù)增加0%，主要原因是加大車輛管理，控制車輛修理費用支出；因公出國境預算收支0 萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2017年12月31日海原縣南華山自然保護區(qū)管理處占用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1998.4平方米、價值261.95萬元、土地0平方米、價值0萬元；車輛5輛、價值76.85萬元；辦公家具價值25.19萬元；其它資產(chǎn)價值268.12萬元

  本級部門為房屋0平方米（在財政局樓辦公）、價值0萬元；土地0平方米、價值價值0萬元；車輛5輛、價值76.85萬元；；辦公家具價值15.2萬元；其它資產(chǎn)價值105.3萬元

  所屬部門（基層管理站）房屋為1998.4平方米、價值261.95萬元；土地0平方米、價值0萬元；車輛0輛、價值0萬元；辦公家具價值9.99萬元；其它資產(chǎn)價值162.82萬元。

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況

2018年海原縣南華山自然保護區(qū)管理處無重點項目績效評價

第四部分 名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費，指公務接待費、公務用車購置及運行費、因公出國境

2、21302034科目指森林防災減災（主要指防火經(jīng)費）