第一部分 單位概況

一、主要職能

海原縣公證處是依法設(shè)立，不以營利為目的，依法獨立行使公證職能、承擔(dān)民事責(zé)任的證明機構(gòu)。

二、單位基本情況及部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2015年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位只有本級一個單位。下設(shè)主任室，辦公室兩個機構(gòu)。

根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，海原縣公證處部門預(yù)算只包含海原縣公證處本級預(yù)算。

第二部分  部門預(yù)算表（后附）

表1   部門收支總體情況表

表2   部門收入總體情況表

表3   部門支出總體情況表

表4   財政撥款收支總體情況表

表5   一般公共預(yù)算支出情況表

表6   一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7   項目支出預(yù)算明細(xì)表

表8   政府性基金預(yù)算支出情況表

表9  “三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分  部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

公證處2018年部門預(yù)算收入586412.35元，較2017年預(yù)算減少3.2%，主要原因為人員減少。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

公證處2018年運行經(jīng)費預(yù)算安排49000元，其中：辦公費2000元、印刷費2000元、電費1000元、差旅費3000元、公務(wù)接待費1000元、車輛運行費40000元

三、政府采購安排情況說明

公證處2018年政府采購預(yù)算無安排。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變動情況說明

公證處2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算41000元（其中：車輛運行維護(hù)費40000元、公務(wù)接待1000元、因公出國（境）0萬元），與2017年一樣，無增減變化。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2017年12月31日，本部門房屋面積0平方米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況。因我單位無項目，所以沒有開展一般公共預(yù)算項目支出績效自評。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。因我單位無項目，所以部門決算中沒有項目績效自評結(jié)果。

3、以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。因我單位無項目，所以沒有以財政廳為主體開展的重點項目績效評價。

4、以財政局為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。因我單位無項目，所以沒有以財政局為主體開展的重點項目績效評價。

5、以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。因我單位無項目，所以沒有以部門為主體開展的重點項目績效評價。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

3.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

   4.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。