第一部分 單位概況

一、主要職能

海原縣司法局主要承擔(dān)全縣普法依法治理、人民調(diào)解、社區(qū)矯正與安置幫教、法律服務(wù)、法律援助等多項職能.

   二、單位基本情況及部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局內(nèi)設(shè)辦公室、宣教股、基層股、社區(qū)矯正股等5個功能股室。轄法律援助中心和公證處兩個事業(yè)性單位，18個基層司法所。政法專項編制69人，實有在職人員66人，其中事業(yè)人員2名。

根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，海原縣司法局部門預(yù)算只包含海原縣司法局本級預(yù)算。

第二部分  部門預(yù)算表（后附）

表1   部門收支總體情況表

表2   部門收入總體情況表

表3   部門支出總體情況表

表4   財政撥款收支總體情況表

表5   一般公共預(yù)算支出情況表

表6   一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7   項目支出預(yù)算明細(xì)表

表8   政府性基金預(yù)算支出情況表

表9  “三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分  部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

我局2018年部門預(yù)算收入1458.51萬元，較2017年預(yù)算增長63.14%，主要原因為社區(qū)矯正和普法宣傳縣級籌措安排資金增加22萬元和工資項目正常增加。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我局2018年運行經(jīng)費預(yù)算安排107.95萬元，其中：辦公費13萬元、印刷費5萬元、水費0.3萬元、電費2.2萬元、郵電費4.1萬元、差旅費7萬、會議費1.5萬、培訓(xùn)費2.5萬元、公務(wù)接待費5萬元、工會經(jīng)費13萬元、辦公用房取暖費3.19萬元萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼51.16萬元。

三、政府采購安排情況說明

我局2018年政府采購預(yù)算安排55萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變動情況說明

我局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元（其中：車輛運行維護(hù)費及購置0萬元、公務(wù)接待5萬元、因公出國（境）0萬元），與2017年一樣，無增減變化。

五、國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2017年12月31日，海原縣司法局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2612.3平方米，價值631.13萬元，土地0平方米，價值0萬元，車輛7輛，價值59.3萬元，辦公家具68.37萬元，其他資產(chǎn)價值539.39萬元。國有資產(chǎn)分布情況：

  本級部門房屋2612.3平方米，價值631.13萬元，土地0平方米，價值0萬元，車輛7輛，價值59.3萬元，辦公家具68.37萬元，其他資產(chǎn)價值539.39萬元。

   所屬單位房屋本級部門房屋2612.3平方米，價值631.13萬元，土地0平方米，價值0萬元，車輛7輛，價值59.3萬元，辦公家具68.37萬元，其他資產(chǎn)價值539.39萬元。

      六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

  2018年海原縣司法局無重點項目，所以沒有績效評價。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

3.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

4.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。