海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處2017年度部門預(yù)算公開說明

第一部分單位概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2017年度部門預(yù)算匯編范圍的獨立核算單位只有本級一個單位。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　貫徹執(zhí)行國家有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)，森林資源保護(hù)方面的政策和法律法規(guī)。研究制定海原南華山自然保護(hù)區(qū)工程發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。加強(qiáng)對南華山自然保護(hù)區(qū)工程建設(shè)成果，野生動植物資源和水源的保護(hù)。

　　本單位編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)辦公室、項目站、生產(chǎn)站、森防站。下轄五橋溝管理站、華山管理站、靈光寺管理站、關(guān)門山管理站、馬萬山管理站、水沖寺管理站6個基層管理站。

三、人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

　　有事業(yè)編制62個，實有在職職工51人，事業(yè)編制47人、工勤編制4人

第二部分“三公”經(jīng)費增減變化情況

　　2017年度財政部門批復(fù)我單位“三公”經(jīng)費”預(yù)算98500 元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加40.8 %。其中:公務(wù)接待費 18500 元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加 81 %，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，壓減了相關(guān)支出；公務(wù)車輛運行維護(hù)費80000 元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加 33 %，主要原因是加大車輛管理，控制車輛修理費用支出；因公出國境經(jīng)費0 元。

海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處

 2017 年 1 月 4 日