海原縣機關(guān)事務(wù)中心2016年度部門決算

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第一部分? 單位概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位只有本級一個單位。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

?? （一 ）主要職責(zé)

?（一）貫徹落實國家和本市有關(guān)機關(guān)事務(wù)管理方面的法規(guī)、政策、規(guī)定，研究擬定縣直部門機關(guān)事務(wù)工作的具體管理辦法和年度計劃并組織實施。
　?。ǘ┌匆?guī)定管理權(quán)限，負責(zé)管理服務(wù)范圍內(nèi)機關(guān)資產(chǎn)的清查、登記、調(diào)配等管理工作。
　　（三）負責(zé)管理服務(wù)范圍內(nèi)機關(guān)運行經(jīng)費的事務(wù)性工作，組織開展機關(guān)運行成本的統(tǒng)計、分析和評價。
　?。ㄋ模┙M織實施管理服務(wù)范圍內(nèi)機關(guān)會務(wù)、餐飲、安全保衛(wèi)、公務(wù)用車和物業(yè)管理等后勤服務(wù)工作。
　?。ㄎ澹┴撠?zé)指導(dǎo)管理服務(wù)范圍外處級行政事業(yè)單位機關(guān)事務(wù)管理工作，推進機關(guān)事務(wù)統(tǒng)一管理和市場化、社會化改革；配合相關(guān)部門研究公務(wù)接待、公務(wù)用車等機關(guān)事務(wù)改革工作。
　?。┏修k縣委、縣政府交辦的其他工作。

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（二）基本情況

??? 2016年我中心核定編制人數(shù)9人，由于部分人員為試用期，相關(guān)手續(xù)沒有辦理，暫無人員工資支出。

第二部分? 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（即：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表）

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第三部分? 2016年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、關(guān)于海原縣機關(guān)事務(wù)中心2016年度收入支出決算總體情況說明：

2016年度部門預(yù)算總收入240萬元，2016年度實際決算收入339萬元。

二、關(guān)于海原縣機關(guān)事務(wù)中心2016年度收入決算情況說明：

2016年度部門預(yù)算收入240萬元，全部為財政撥款收入，部門決算收入339萬元，其中：財政撥款收入339元。

三、關(guān)于海原縣機關(guān)事務(wù)中心2016年度支出決算情況說明：

2016年度部門預(yù)算支出240萬元，其中：一般公共服務(wù)支出240萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，住房保障支出0萬元。

四、關(guān)于海原縣機關(guān)事務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明：

2016年度部門一般公共預(yù)算財政撥款收入240萬元，支出339萬元。

五、關(guān)于海原縣機關(guān)事務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明：

2016年部門一般公共預(yù)算財政撥款支出240萬元，其中：基本支出240萬元，項目支出0萬元。

六、關(guān)于海原縣機關(guān)事務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明：

2016年度部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出240萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出240萬元。

七、關(guān)于海原縣機關(guān)事務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：

2016年度“三公經(jīng)費”總支出168萬元，其中；因公出國出境0萬元，公務(wù)車輛運行購置及運行維護費支出36萬元，公務(wù)接待費支出132萬元。2015年支出157萬元，增加了11萬元，增加6%，其中:公務(wù)車輛運行維護費增加了19.3萬元，增幅53%，因9月份施行公車改革，車輛增加，公共接待費減少9萬元，降幅6%，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮開支。

八、關(guān)于海原縣機關(guān)事務(wù)中心2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明：

2016年度部門政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明：

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

單位機關(guān)運行經(jīng)費為5萬元。

（二）政府采購情況說明

無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2016年末國有資產(chǎn)總額432萬元，其中：流動資產(chǎn)1.9萬元，固定資產(chǎn)430.1萬元。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

尚未開展預(yù)算績效評價工作。

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第四部分 名詞解釋

（一） 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

（二） 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三） 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）：反映財政對社會保險基金的補助支出。

財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）：反映財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助支出。

財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映除歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、離退休人員管理機構(gòu)、未歸口管理的行政單位離退休以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：反映經(jīng)省級政府同意的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

（七） 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出。

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

社會發(fā)展（項）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的支出。

扶貧貸款獎補和貼息（項）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)扶貧貸款的獎補和貼息支出。

三西農(nóng)業(yè)建設(shè)專項補助（項）：反映專項用于“三西”農(nóng)業(yè)建設(shè)的補助支出。

其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

（八）? 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出。

（九）? 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：反映除化解債務(wù)支出以外用于農(nóng)林水方面的支出。

（十） 其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于扶貧的彩票公益金支出（項）：反映用于扶貧的彩票公益金支出。

（十一） 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。

（十二） 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十三） 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四） 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十五） “三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六） 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。???????????????????

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2017年1月5日???

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