目錄

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第一部分??單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分 ?單位概況

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一、部門職責(zé)

海原縣公證處是國(guó)家司法證明機(jī)構(gòu)，不以營(yíng)利為目的，依法獨(dú)立行使公證職能。提供公證法律服務(wù)，辦理各類民事、經(jīng)濟(jì)公證。部門主要職責(zé)如下：

（一）辦理公證事務(wù)，出具公證證明。

（二）向社會(huì)提供法律服務(wù)。

（三）對(duì)社會(huì)性活動(dòng)實(shí)施法律監(jiān)督等。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

海原縣公證處下設(shè)主任室、辦公室。

按照部門決算編報(bào)要求，納入海原縣公證處2021年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 ?2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)1,151,151.49元，支出總計(jì)998,211.53元。與2020年度相比，收入總計(jì)增加29,674.02元，增長(zhǎng)2.65%,支出總計(jì)增加4705.81元，同比增長(zhǎng)0.47%。?收入增長(zhǎng)的原因：人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)。支出增長(zhǎng)的原因：人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)1,151,151.49元，其中：財(cái)政撥款收入 867,219.08元，占75.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入103,850.00元，占9.02%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入180,082.41元，占15.6%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)998,211.53元，其中：基本支出998,211.53元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)867,219.08元，支出總計(jì)868,741.41元。與2020年度相比，財(cái)政撥款收入減少5,664.84元，下降0.65%，支出總計(jì)減少2,346.07元，下降0.27%。財(cái)政撥款收入減少的原因是：因?yàn)?020年度補(bǔ)繳職工社保等費(fèi)用，支出減少的原因：因?yàn)?020年度補(bǔ)繳職工社保等費(fèi)用。????

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出868,741.41元，占本年支出合計(jì)的87.03%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,346.07元，下降0.27%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)，二是2020年度補(bǔ)繳職工的社保等費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出868,741.41元，主要用于以下方面：公共安全支出665,028.00元，占76.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58,428.00元，占6.73%；衛(wèi)生健康支出46,569.33元，占5.36%；住房保障支出98,716.08元，占11.36%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為962,500元，支出決算為868,741.41元，完成年初預(yù)算的90.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是補(bǔ)繳職工的社保等費(fèi)用。其中：

1.公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為732,800元，支出決算為665,028.00元，完成年初預(yù)算的90.75%，決算小于預(yù)算的主要原因是:今年律師管理費(fèi)支出減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算65,900元，支出決算為58,428.00元，完成年初預(yù)算的88.66%，決算小于預(yù)算的主要原因是:我縣為了保障職工基本權(quán)益，防止執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)資金缺口，2021年預(yù)算職工各類保險(xiǎn)時(shí)比例提高了10%，所以預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算34,300元，支出決算為32,172.57元，完成年初預(yù)算的94%，決算小于預(yù)算的主要原因是:我縣為了保障職工基本權(quán)益，防止執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)資金缺口，2021年預(yù)算職工各類保險(xiǎn)時(shí)比例提高了10%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算34,300元，支出決算為32172.57元，完成年初預(yù)算的94%，決算小于預(yù)算的主要原因是:我縣為了保障職工基本權(quán)益，防止執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)資金缺口，2021年預(yù)算職工各類保險(xiǎn)時(shí)比例提高了10%。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算77,600元，支出決算為69,005.08元，完成年初預(yù)算的89%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是:我縣為了保障職工基本權(quán)益，防止執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)資金缺口，2021年預(yù)算職工各類保險(xiǎn)時(shí)比例提高了10%。

6.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算37,000元，支出決算為29,711元，完成年初預(yù)算的80.3%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是:我縣為了保障職工基本權(quán)益，防止執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)資金缺口，2021年預(yù)算職工各類保險(xiǎn)時(shí)比例提高了10%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出868,741.41元，其中：人員經(jīng)費(fèi)791,741.41元，公用經(jīng)費(fèi)77,000元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出783461.41元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)減少104938.59元，降低11.81%，主要原因是：補(bǔ)繳職工經(jīng)費(fèi)；較2020年度決算數(shù)減少8,266.07元，降低1.04%。

2.商品和服務(wù)支出77,000元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加12,000元，增長(zhǎng)18.46%，主要原因是：勞務(wù)費(fèi)、因公外出差旅費(fèi)用增加；較2020年度決算數(shù)增加5000元，增長(zhǎng)6.94%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8,280元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)減少820元，降低9.01%，主要原因是：去年1名遺屬是年中到齡開(kāi)始領(lǐng)遺屬費(fèi)的，基數(shù)小一些；較2020年度決算數(shù)增加920元，增長(zhǎng)12.5%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

2021年度，我單位沒(méi)有發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為53,600元，支出決算為6,605.10元，完成預(yù)算的12.32%，2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,大力壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)用車外出減少,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2020年度減少7,269.59元，下降52.39%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7,269.59元，下降52.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出不變的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,大力壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)用車外出減少,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,沒(méi)有發(fā)生接待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6,605.10元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；2021年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：我單位沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為53,600元，支出決算為6,605.10元，完成預(yù)算的12.32%，。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,605.10元，主要用于公務(wù)車的維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,600元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要用于：我單位沒(méi)有發(fā)生國(guó)內(nèi)接待費(fèi)。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于：我單位沒(méi)有發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)。2021年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2020年度決算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位沒(méi)有發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2020年度決算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位沒(méi)有發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比2020年度增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列“行政單位”和“參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位”使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，而我單位是事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。2021年度，我單位政府采購(gòu)支出總額0元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門房屋面積0平方米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2021年，我單位沒(méi)有開(kāi)展部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

2.部門決算中重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2021年，我單位沒(méi)有開(kāi)展部門決算重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

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第四部分 ?名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備等資本性支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余科目

1.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

2.結(jié)余分配：指單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)科目

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

五、支出政府功能分類科目

1、公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）：

指司法行政部門用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和享受財(cái)政補(bǔ)助的律師事務(wù)所、公證處等單位的補(bǔ)助。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

第五部分 ???附件

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