目錄

第一部分 ?單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

??第二部分 ?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

??第四部分 ?名詞解釋

??第五部分 ?附件

第一部分 ?單位概況

?

一、部門職責(zé)

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局主要承擔(dān)執(zhí)行國家及區(qū)市縣關(guān)于招商引資、商貿(mào)流通和工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策；組織擬定全縣招商引資優(yōu)惠政策；監(jiān)督檢查招商引資優(yōu)惠政策的貫徹落實；工業(yè)商貿(mào)流通行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；推進商務(wù)信息化發(fā)展等職能。 ?

二、機構(gòu)設(shè)置

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局下設(shè)辦公室、招商股、電商股、商貿(mào)股、工業(yè)股。其中，獨立核算單位1個，獨立編制單位1個；行政編制5人，事業(yè)編制12人。按照部門決算編報要求，納入海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2021年度部門決算的單位共1個，無二級預(yù)算單位。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

????2021年度收入總計24649124.15元，支出總計30987849.41元。與2020年度相比，收入總計減少56808677.73元，下降69.74%，主要原因是：財政局撥入整合資金，其中:一般公共預(yù)算財政撥款2021年度撥款6355931.83元，2020年撥款71263007.44元，相較于2020年度減少64907075.61元，減少91.08%。2021年其他收入18293192.32元，2020年其他收入10194794.44元，相較于2020年增加8098397.88元，增長79.44%。支出總計30,987,849.41元，與2020年相比，減少36977039.99元，下降54.41%。主要原因是:本年度實施項目比上年減少較多，其中：基本支出2021年度較2020年度增加399542.86元，增長17.83%；人員經(jīng)費本年度較2020年增加21739.24，增長10.73%；公用經(jīng)費較2020年度增加94896.63元， 增長49.09%，由于本年度人員增加，公用經(jīng)費相應(yīng)增長；項目支出較于2020年度減少37376582.85元，減少56.87%，原因是本年度實施項目比上年減少較多。

????二、收入決算情況說明

2021年度收入合計24649124.15元，其中：財政撥款收入 6355931.83元，占25.79%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入18293192.32元，占74.21%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計30987849.41元，其中：基本支出2639472.13元，占8.52%；項目支出28348377.28元，占91.48%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%，對附屬單位補助支出0元，占0%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2021年度財政撥款收入總計6355931.83元，支出總計2730710.75元。與2020年度相比，收入總計減少64907075.61?元，下降91.08%，收入減少主要原因是：財政項目撥款力度減少；與 2020?年度相比，支出總計減少55048432.18元，下降?95.27%，主要原因是:支出減少主要是工資福利支出，資本性支出以及對企業(yè)的補助的資金力度減小。

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13918909.11元，占本年支出合計的44.92%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少43860233.82元，下降75.91%，主要原因是：?1、電子商務(wù)進農(nóng)村示范縣項目資金、2021?年自治區(qū)技術(shù)改造綜合獎補資金支出力度加大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13918909.11元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2730710.75元，占19.62%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出7016956.44元，占50.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出150296.00元，占1.08%；衛(wèi)生健康（類）支出150061.00元，占1.08%；資源勘探信息（類）支出3601600.00元，占25.88%；住房保障（類）支出269284.92元，占1.94%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2043485.00元，支出決算為2730,710.75元，完成年初預(yù)算的133.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個人和家庭的補助，對企業(yè)的補助，資本性支出等各項支出較2020年度都有大幅度的增加。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算1543485為元，支出決算為1997512.11元，完成年初預(yù)算的129.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位人員增加導(dǎo)致行政管理支出增長。

2、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算500000.00元，支出決算為741420.84元，完成年初預(yù)算的148.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：招商次數(shù)較往年增多，人員增加，經(jīng)費相應(yīng)增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為126900?元，支出決算為150296.00?元，完成年初預(yù)算的118.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，經(jīng)費相應(yīng)增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為 0元，支出決算為59734.60元，超預(yù)算完成的主要原因是事業(yè)人員增加，沒有對此進行評估預(yù)測。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為 69800?元，支出決算為 103167.00?元，完成年初預(yù)算的 147.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政人員增加經(jīng)費相應(yīng)增加。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為 32500元，支出決算為 59477.50 元，完成年初預(yù)算的 183%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：補助項目增加經(jīng)費增長。

7.資源勘探工業(yè)信息（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為979000元，支出決算為3601600.00元，超年初預(yù)算2622600元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項目資金到位遲，資金尚支未付。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為3000000元，支出決算為7710356.44元。完成年初預(yù)算的257.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目資金支付力度加大。

9.住房保障支出（類）?住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為165800元，支出決算為194484.92元，完成年初預(yù)算的83.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加經(jīng)費相應(yīng)增加。

10.住房保障支出（類）?住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預(yù)算為74800元，支出決算為79177.00元， 完成年初預(yù)算105.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加經(jīng)費相應(yīng)增加。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）。年初預(yù)算為?0元，支出決算為845000.00元，超年初預(yù)算數(shù)845000.00元，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：我單位這項業(yè)務(wù)沒有進行估測。

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為5000000.00元，支出決算為7582456.44元，完成年初預(yù)算數(shù)的151.65%，預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)的主要原因是：我單位人員增加經(jīng)費增長。

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2558931.83元，其中：人員經(jīng)費2245144.84元，公用經(jīng)費288226.99元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出2245144.84元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加1450504.84元，增長182.54%，主要原因是：人員增加經(jīng)費增長；較2020年度決算數(shù)增加264192.4元，增長13.34%。

2.商品和服務(wù)支出276227.00元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加135027元，增長95.63%，主要原因是：人員增加經(jīng)費增長；較2020年度決算數(shù)增加192896.64元，增長231.48%。

3.對個人和家庭的補助25560.00元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加1140元，增長4.67%，主要原因是：領(lǐng)取遺屬生活補助人數(shù)增長；較2020年度決算數(shù)減少21240元，降低45.38%。

4.資本性支出11999.99元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加11999.99元，增長100%，主要原因是：辦公系統(tǒng)的增加；較2020年度決算數(shù)增加11999.99元。

????七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出11359977.28元，支出具體情況如下：

1.商品和服務(wù)支出5203480.84元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加5203480.84元，主要原因是：沒有全面完整的對全年項目進行預(yù)算；較2020年度決算數(shù)增加5203480.84元。

2.資本性支出75350.00元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加75350.00元，主要原因是：對資本性項目沒有進行測算；較2020年度決算數(shù)增加75350.00元。

3.對企業(yè)補助6,081,146.44元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加6081146.44元，主要原因是：對企業(yè)的補助項目沒有進行測算；較2020年度決算數(shù)增加6081146.44元。

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，主要原因：我單位沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費。

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2020年度減少9760元，下降100%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少9760元，下降100%；因公出國（境）費支出減少的主要原因是：我單位沒有發(fā)生該項業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是：我單位沒有發(fā)生該項業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是：我單位沒有發(fā)生該項業(yè)務(wù)。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決0元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；2021年度因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人次。開支內(nèi)容包括：我單位沒有因公出國（境）費用。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護費支出0元，主要用于：我單位沒有發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費用支出。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中： 國內(nèi)接待費支出0元，主要用于：我單位沒有發(fā)生國內(nèi)接待費。國（境）外接待費支出0元，主要用于：我單位沒有發(fā)生國（境）外接待費。2021年度國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

????九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0元，增長（降低）0%，主要原因是：我單位2021年度沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0元，增長（降低）0%，主要原因是：我單位2021年度沒有發(fā)生國有資本經(jīng) 營預(yù)算財政撥款。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出288226.99元，比2020年度增加204896.63元，增長245.88%。主要原因是：我單位人員增加，相應(yīng)的經(jīng)費支出增長較多。

（二）政府采購情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額0元。其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。截至2020年12月31日，本部門房屋面積0平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.部門決算中項目績效自評結(jié)果。2021年度，我單位沒有開展部門決算中項目績效管理工作。

2.部門決算中重點項目績效自評結(jié)果。2021年度，我單位沒有開展部門決算中重點項目績效管理工作。

第四部分 ?名詞解釋

一、收入科目

1.?財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

2.?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.?經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.?其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.?用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資 金。

6.?上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.?基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期 聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會 保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2.?項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

3.?經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.?因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境） 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2.?公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

????3.?公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

4.?公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

第五部分 ???附件

其他有關(guān)公開資料

本單位沒有其他相關(guān)資料。