海原縣水務(wù)局2021年度部門決算公開
| 索引號 | 640522012/2022-00079 | 文號 | 生成日期 | 2022-09-28 19:37:58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣水務(wù)局 | 責(zé)任部門 | 海原縣水務(wù)局 |
目??錄
???第一部分??單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分??2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
第一部分 ?單位概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行水利方針和政策，負(fù)責(zé)水法律、法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)督檢查，組織編制全縣水利發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實(shí)施。
2、統(tǒng)一管理全縣水資源，負(fù)責(zé)全縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價，制定全縣中、長期供水計劃、水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)取水許可制度、行節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。
3、負(fù)責(zé)全縣水政監(jiān)察及水行政執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)并仲裁部門間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的重大水事糾紛，查處水事違法案件。
4、負(fù)責(zé)全縣中、小型水利、水保工程的規(guī)劃、設(shè)計、勘測、審查、報批，按照分級負(fù)責(zé)的原則組織實(shí)施。
5、負(fù)責(zé)縣屬水利、水保工程的運(yùn)行管理，對全縣水利水保工程建設(shè)和中、小型水庫、水保骨干壩的管理。
6、主管全縣農(nóng)村水利、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、人畜飲用水和灌溉管理等工作。
7、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作，對重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度，組織編制防汛預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作。
8、負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)的計劃安排及其資金的使用和管理；負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全縣水利水?？萍肌⒔逃l(fā)展規(guī)劃和培養(yǎng)水利行業(yè)科技人才。
9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
海原縣水務(wù)局下設(shè)綜合辦公室、規(guī)劃計劃股、海原縣水利工作站、海原縣水土保持工作站、海原縣水政監(jiān)察大隊、海原縣農(nóng)村供水管理中心、海原縣河湖管理事務(wù)中心、海原縣水務(wù)局樹臺水保試驗站等8個股室和部門。其中，獨(dú)立核算單位1個，獨(dú)立編制單位6個。
行政編制9人，事業(yè)編制227人。2021年末，實(shí)有在職人員133人，其中，行政人員6人，事業(yè)人員127人。
按照部門決算編報要求，納入海原縣水務(wù)局2021年度部門決算編報范圍的單位共1個，無二級預(yù)算單位。
第二部分 ?2021年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||||||
公開01表 | |||||||||
公開部門：海原縣水務(wù)局 | 金額單位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | ||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 343,252,245.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 9,710,770.19 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 | ||||
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 | ||||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 15,920,498.49 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 15,351,940.70 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 2,313,454.00 | ||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 200,000.00 | ||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 434,166,859.88 | ||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3,456,481.56 | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 1,200,000.00 | ||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 49 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 54 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 55 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||||
本年收入合計 | 27 | 368,883,513.78 | 本年支出合計 | 57 | 456,703,751.14 | ||||
????使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | ????結(jié)余分配 | 58 | 0.00 | ||||
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 225,874,335.31 | ????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 138,054,097.95 | ||||
總計 | 30 | 594,757,849.09 | 總計 | 60 | 594,757,849.09 | ||||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財決01表
收入決算表 | |||||||||||||||
公開02表 | 公開02表 | ||||||||||||||
公開部門：寧夏海原縣水務(wù)局 | 金額單位：元 | ||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||
合計 | 368,883,513.78 | 352,963,015.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,920,498.49 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 12,633,413.19 | 12,618,398.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,015.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2,922,643.00 | 2,907,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,015.00 | |||||||
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 2,922,643.00 | 2,907,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,015.00 | |||||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 9,710,770.19 | 9,710,770.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082201 | ??移民補(bǔ)助 | 4,333,200.00 | 4,333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082202 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 5,377,570.19 | 5,377,570.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,313,454.00 | 2,313,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2,313,454.00 | 2,313,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 1,589,954.00 | 1,589,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 723,500.00 | 723,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 349,280,165.03 | 333,374,681.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,905,483.49 | |||||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130153 | ??農(nóng)田建設(shè) | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21303 | 水利 | 167,731,865.03 | 159,036,381.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,695,483.49 | |||||||
2130301 | ??行政運(yùn)行 | 29,444,849.49 | 27,244,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,783.49 | |||||||
2130302 | ??一般行政管理事務(wù) | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130304 | ??水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130305 | ??水利工程建設(shè) | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130306 | ??水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 58,372,439.54 | 58,039,419.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,020.00 | |||||||
2130307 | ??長江黃河等流域管理 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130310 | ??水土保持 | 17,335,500.00 | 17,335,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130314 | ??防汛 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130315 | ??抗旱 | 1,892,693.00 | 1,892,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130321 | ??大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 273,000.00 | 273,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130335 | ??農(nóng)村人畜飲水 | 16,748,880.00 | 10,587,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,161,680.00 | |||||||
2130399 | ??其他水利支出 | 11,444,503.00 | 11,444,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶貧 | 90,808,300.00 | 83,598,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,210,000.00 | |||||||
2130504 | ??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 83,098,300.00 | 83,098,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | ??生產(chǎn)發(fā)展 | 7,710,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,210,000.00 | |||||||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 57,240,000.00 | 57,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2139999 | ??其他農(nóng)林水支出 | 57,240,000.00 | 57,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3,456,481.56 | 3,456,481.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,456,481.56 | 3,456,481.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | ??住房公積金 | 2,599,695.56 | 2,599,695.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 856,786.00 | 856,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22201 | 糧油物資事務(wù) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220199 | ??其他糧油物資事務(wù)支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度各項收入情況，數(shù)據(jù)取自財決03表
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門：寧夏海原縣水務(wù)局 | 金額單位：元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 456703751.14 | 42048296.21 | 414655454.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15366955.70 | 2922643.00 | 12444312.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2922643.00 | 2922643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 2922643.00 | 2922643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 12444312.70 | 0.00 | 12444312.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | ??移民補(bǔ)助 | 5107188.12 | 0.00 | 5107188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 7317324.58 | 0.00 | 7317324.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | ??其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 19800.00 | 0.00 | 19800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2313454.00 | 2313454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2313454.00 | 2313454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 1589954.00 | 1589954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 723500.00 | 723500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | ??水體 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 434166859.88 | 33355717.65 | 400811142.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 30698149.92 | 0.00 | 30698149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | ??農(nóng)田建設(shè) | 24940436.32 | 0.00 | 24940436.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | ??其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 5757713.60 | 0.00 | 5757713.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 273376981.28 | 33355717.65 | 240021263.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | ??行政運(yùn)行 | 29808655.42 | 29808655.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | ??一般行政管理事務(wù) | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | ??水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 3547062.23 | 3547062.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | ??水利工程建設(shè) | 70460191.92 | 0.00 | 70460191.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | ??水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 53299676.18 | 0.00 | 53299676.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130307 | ??長江黃河等流域管理 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | ??水利前期工作 | 268392.00 | 0.00 | 268392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130309 | ??水利執(zhí)法監(jiān)督 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | ??水土保持 | 147219.80 | 0.00 | 147219.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | ??防汛 | 320000.00 | 0.00 | 320000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | ??抗旱 | 892693.00 | 0.00 | 892693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | ??農(nóng)村水利 | 55593407.78 | 0.00 | 55593407.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | ??江河湖庫水系綜合整治 | 1602460.00 | 0.00 | 1602460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | ??大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 273000.00 | 0.00 | 273000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | ??農(nóng)村人畜飲水 | 42219719.95 | 0.00 | 42219719.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | ??其他水利支出 | 13444503.00 | 0.00 | 13444503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 85896295.98 | 0.00 | 85896295.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | ??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 78262317.99 | 0.00 | 78262317.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | ??生產(chǎn)發(fā)展 | 7633977.99 | 0.00 | 7633977.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 44195432.70 | 0.00 | 44195432.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | ??其他農(nóng)林水支出 | 44195432.70 | 0.00 | 44195432.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3456481.56 | 3456481.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3456481.56 | 3456481.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 2599695.56 | 2599695.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 856786.00 | 856786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 1200000.00 | 0.00 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 糧油物資事務(wù) | 1200000.00 | 0.00 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | ??其他糧油物資事務(wù)支出 | 1200000.00 | 0.00 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況，數(shù)據(jù)取自財決04表
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開部門：寧夏海原縣水務(wù)局 | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開04表 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額：元 | |||||||
收?????入 | 支?????出 | |||||||
項????目 ? | 行次 ? | 決算數(shù) ? | 項目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||||
欄????次 | 欄????次 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 343252245.19 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 9710770.19 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 15351940.70 | 2907628.00 | 12444312.70 | 0 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 2313454.00 | 2313454.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 200000.00 | 200000.00 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 417982437.89 | 417982437.89 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3456481.56 | 3456481.56 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 1200000.00 | 1200000.00 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 352963015.29 | 本年支出合計 | 59 | 440504314.15 | 428060001.45 | 12444312.7 | 0 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 222701718.86 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 135160419.90 | 134787968.02 | 372451.88 | 0 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 219595724.35 | 61 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 3105994.39 | 62 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0 | 63 | |||||
總計 | 32 | 575664734.05 | 總計 | 64 | 575664734.05 | 562847969.47 | 12816764.58 | 0 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財決01-1表
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
公開部門：海原縣水務(wù)局 | 金額單位：元 | |||||
項目 | ||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 7 | 8 | 11 |
合計 | 428,060,001.45 | 38,021,415.37 | 390,038,586.08 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,907,628.00 | 2,907,628.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2,907,628.00 | 2,907,628.00 | 0.00 | ||
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 2,907,628.00 | 2,907,628.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,313,454.00 | 2,313,454.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2,313,454.00 | 2,313,454.00 | 0.00 | ||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 1,589,954.00 | 1,589,954.00 | 0.00 | ||
2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 723,500.00 | 723,500.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2110302 | ??水體 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 417,982,437.89 | 29,343,851.81 | 388,638,586.08 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 30,698,149.92 | 0.00 | 30,698,149.92 | ||
2130153 | ??農(nóng)田建設(shè) | 24,940,436.32 | 0.00 | 24,940,436.32 | ||
2130199 | ??其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 5,757,713.60 | 0.00 | 5,757,713.60 | ||
21303 | 水利 | 264,326,537.28 | 29,343,851.81 | 234,982,685.47 | ||
2130301 | ??行政運(yùn)行 | 27,320,762.00 | 27,320,762.00 | 0.00 | ||
2130302 | ??一般行政管理事務(wù) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2130304 | ??水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 2,023,089.81 | 2,023,089.81 | 0.00 | ||
2130305 | ??水利工程建設(shè) | 70,460,191.92 | 0.00 | 70,460,191.92 | ||
2130306 | ??水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 53,299,676.18 | 0.00 | 53,299,676.18 | ||
2130307 | ??長江黃河等流域管理 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2130308 | ??水利前期工作 | 268,392.00 | 0.00 | 268,392.00 | ||
2130309 | ??水利執(zhí)法監(jiān)督 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
2130310 | ??水土保持 | 147,219.80 | 0.00 | 147,219.80 | ||
2130314 | ??防汛 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | ||
2130315 | ??抗旱 | 892,693.00 | 0.00 | 892,693.00 | ||
2130316 | ??農(nóng)村水利 | 55,239,030.78 | 0.00 | 55,239,030.78 | ||
2130319 | ??江河湖庫水系綜合整治 | 1,602,460.00 | 0.00 | 1,602,460.00 | ||
2130321 | ??大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 273,000.00 | 0.00 | 273,000.00 | ||
2130335 | ??農(nóng)村人畜飲水 | 37,535,518.79 | 0.00 | 37,535,518.79 | ||
2130399 | ??其他水利支出 | 13,444,503.00 | 0.00 | 13,444,503.00 | ||
21305 | 扶貧 | 78,762,317.99 | 0.00 | 78,762,317.99 | ||
2130504 | ??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 78,262,317.99 | 0.00 | 78,262,317.99 | ||
2130505 | ??生產(chǎn)發(fā)展 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 44,195,432.70 | 0.00 | 44,195,432.70 | ||
2139999 | ??其他農(nóng)林水支出 | 44,195,432.70 | 0.00 | 44,195,432.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,456,481.56 | 3,456,481.56 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,456,481.56 | 3,456,481.56 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 2,599,695.56 | 2,599,695.56 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 856,786.00 | 856,786.00 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | ||
22201 | 糧油物資事務(wù) | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | ||
2220199 | ??其他糧油物資事務(wù)支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況，數(shù)據(jù)取自財決07表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門：海原縣水務(wù)局 | 金額單位：元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 32,993,703.54 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 8,487,961.84 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工資 | 7,448,519.00 | 30201 | ??辦公費(fèi) | 2,482,374.33 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 11,723,885.00 | 30202 | ??印刷費(fèi) | 18,057.00 | 31002 | ??辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | ??獎金 | 4,248,330.00 | 30203 | ??咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | ??專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | ??手續(xù)費(fèi) | 1,398.00 | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | ??績效工資 | 0.00 | 30205 | ??水費(fèi) | 28,116.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 |
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 3,147,622.13 | 30206 | ??電費(fèi) | 31,833.01 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | 974,985.55 | 30207 | ??郵電費(fèi) | 26,714.96 | 31008 | ??物資儲備 | 0.00 |
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 1,976,520.82 | 30208 | ??取暖費(fèi) | 287,881.00 | 31009 | ??土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 723,500.00 | 30209 | ??物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | ??安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | ??其他社會保障繳費(fèi) | 150,645.48 | 30211 | ??差旅費(fèi) | 1,264,732.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30313 | ??住房公積金 | 2,599,695.56 | 30212 | ??因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | ??拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30314 | ??醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | ??維修(護(hù))費(fèi) | 39,257.00 | 31013 | ??公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ??租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 566,630.83 | 30215 | ??會議費(fèi) | 1,600.00 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | ??離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | 11,800.00 | 31022 | ??無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | ??退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | ??公務(wù)接待費(fèi) | 18,740.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | ??退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | ??專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | ??撫恤金 | 0.00 | 30224 | ??被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31201 | ??資本金注入 | 0.00 |
30305 | ??生活補(bǔ)助 | 271,105.00 | 30225 | ??專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | ??政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | ??救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ??勞務(wù)費(fèi) | 885,515.00 | 31204 | ??費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | ??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 251,525.83 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1,919,071.86 | 31205 | ??利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | ??助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ??工會經(jīng)費(fèi) | 160,000.00 | 31299 | ??其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | ??獎勵金 | 0.00 | 30229 | ??福利費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | ??個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | ??贈與 | 0.00 |
30311 | ??代繳社會保險費(fèi) | 0.00 | 30239 | ??其他交通費(fèi)用 | 51,840.00 | 39907 | ??國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30399 | ??其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 44,000.00 | 30240 | ??稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39908 | ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30299 | ??其他商品服務(wù)支出 | 1,259,031.68 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | ??國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30702 | ??國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30703 | ??國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
30704 | ??國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計 | 33,560,334.37 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 8,487,961.84 | |||||
合???????計 | 42,048,296.21 | |||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況，數(shù)據(jù)取自財決08-1表 ? | ||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 | ||||||||
公開07表 | ||||||||
公開部門：海原縣水務(wù)局 | 金額單位：元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 0.00 | 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 31008 | ??物資儲備 | 0.00 |
30101 | ??基本工資 | 0.00 | 30301 | ??離休費(fèi) | 0.00 | 31009 | ??土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30302 | ??退休費(fèi) | 0.00 | 31010 | ??安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30103 | ??獎金 | 0.00 | 30303 | ??退職（役）費(fèi) | 0.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30304 | ??撫恤金 | 0.00 | 31012 | ??拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30107 | ??績效工資 | 0.00 | 30305 | ??生活補(bǔ)助 | 0.00 | 31013 | ??公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 0.00 | 30306 | ??救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 |
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30307 | ??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 |
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 0.00 | 30308 | ??助學(xué)金 | 0.00 | 31022 | ??無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30309 | ??獎勵金 | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 |
30112 | ??其他社會保障繳費(fèi) | 0.00 | 30310 | ??個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 311 | 對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 0.00 |
30313 | ??住房公積金 | 0.00 | 30311 | ??代繳社會保險費(fèi) | 0.00 | 31101 | ??資本金注入 | 0.00 |
30314 | ??醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30399 | ?其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 31199 | ??其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 30701 | ??國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 31201 | ??資本金注入 | 0.00 |
30201 | ??辦公費(fèi) | 0.00 | 30702 | ??國外債務(wù)付息 | 0.00 | 31203 | ??政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30202 | ??印刷費(fèi) | 0.00 | 30703 | ??國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | 31204 | ??費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30203 | ??咨詢費(fèi) | 0.00 | 30704 | ??國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | 31205 | ??利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30204 | ??手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 309 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 84,269,017.58 | 31299 | ??其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30205 | ??水費(fèi) | 0.00 | 30901 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30206 | ??電費(fèi) | 0.00 | 30902 | ??辦公設(shè)備購置 | 0.00 | 31302 | ??對社會保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30207 | ??郵電費(fèi) | 0.00 | 30903 | ??專用設(shè)備購置 | 0.00 | 31303 | ??補(bǔ)充全國社會保障基金 | 0.00 |
30208 | ??取暖費(fèi) | 0.00 | 30905 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 84,269,017.58 | 31304 | ??對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30209 | ??物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 30906 | ??大型修繕 | 0.00 | 399 | ??其他支出 | 0.00 |
30211 | ??差旅費(fèi) | 0.00 | 30907 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | 39906 | ??贈與 | 0.00 |
30212 | ??因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 30908 | ??物資儲備 | 0.00 | 39907 | ??國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30213 | ??維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 30909 | ??土地補(bǔ)償 | 0.00 | 39908 | ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30214 | ??租賃費(fèi) | 0.00 | 30910 | ??安置補(bǔ)助 | 0.00 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
30215 | ??會議費(fèi) | 0.00 | 30911 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||
30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 30912 | ??拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||
30217 | ??公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 30913 | ??公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||
30218 | ??專用材料費(fèi) | 0.00 | 30919 | ??其他交通工具購置 | 0.00 | |||
30224 | ??被裝購置費(fèi) | 0.00 | 30921 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
30225 | ??專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30922 | ??無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |||
30226 | ??勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 30999 | ??其他資本性支出 | 0.00 | |||
30227 | ??委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 305,769,568.50 | |||
30228 | ??工會經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
30229 | ??福利費(fèi) | 0.00 | 31002 | ??辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |||
30231 | ??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 31003 | ??專用設(shè)備購置 | 0.00 | |||
30239 | ??其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 305,769,568.50 | |||
30240 | ??稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 | |||
30299 | ??其他商品服務(wù)支出 | 0.00 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||
合???????計 | 390,038,586.08 | |||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出明細(xì)情況，數(shù)據(jù)取自財決08-2表 | ||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||||||
公開08表 | ||||||||||||||||
公開部門：海原縣水務(wù)局 | 金額單位：元 | |||||||||||||||
2021年度預(yù)算數(shù) | 2021年度決算數(shù) | |||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)????接待費(fèi) | 合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)??接待費(fèi) | |||||||||
小計 | 公務(wù)用車?購置費(fèi) | 公務(wù)用車??運(yùn)行費(fèi) | 小計 | 公務(wù)用車??購置費(fèi) | 公務(wù)用車??運(yùn)行費(fèi) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90000.00 | 18,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18740.00 | |||||
注：2021年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出，決算數(shù)據(jù)取自F03表。 | ||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開09表 | |||||||||
公開部門：寧夏海原縣水務(wù)局 | 金額單位： | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 3105994.39 | 9710770.19 | 12444312.7 | 0 | 12444312.7 | 372451.88 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3105994.39 | 9710770.19 | 12444312.7 | 0 | 12444312.7 | 372451.88 | ||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 3105994.39 | 9710770.19 | 12444312.7 | 0 | 12444312.7 | 372451.88 | ||
2082201 | ??移民補(bǔ)助 | 1037400 | 4333200 | 5107188.12 | 0 | 5107188.12 | 263411.88 | ||
2082202 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 1939754.39 | 5377570.19 | 7317324.58 | 0 | 7317324.58 | 0 | ||
2082299 | ??其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 128840 | 0 | 19800 | 0 | 19800 | 109040 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,數(shù)據(jù)取自財決09表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||
????????公開10表 | |||||||||||
公開部門：海原縣水務(wù)局 | 金額單位：元 | ||||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | |||||||||||
無 | |||||||||||
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,數(shù)據(jù)取自財決11表
第三部分??2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計368,882,852.15元，支出總計440,504,314.15元，與2020年度相比，收入增加22,848,750.72元，增長6.60%，主要原因是：政府為切實(shí)解決城鄉(xiāng)居民飲水安全，增加海原縣互聯(lián)網(wǎng)+城鄉(xiāng)供水項目資金；支出增加100,922,799.00元，增加28.37%，主要原因是：2021年狠抓項目建設(shè)進(jìn)度，加快項目資金支付，提高資金使用效率。另外2021年安排增加了水利工程前期設(shè)計、委托費(fèi)用等。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計368,882,852.15元，其中：其中一般公共預(yù)算財政撥款入343252245.10元，占總收入比例為93.05%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入為9710770.19元，占總收入比例為2.63%；上級補(bǔ)助收入0，占0%事業(yè)收入0，占0；經(jīng)營收入0，占0%，附屬單位上繳收入0，占0%，其他收入15919836.86元，占4.32%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計456703751.14元，其中：基本支出42048296.21元，占9.21%，項目支出414,655,454.93元，占90.79%，上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計352963015.29元，支出總計440504314.15元。與2020年度相比，財政撥款收入增加14745425.36 元，增長4.36%，財政撥款支出增加91009704.01元，增長26.04%，主要原因：縣財政局增撥海原縣互聯(lián)網(wǎng)+城鄉(xiāng)供水項目資金3000萬元；2021年加快了建設(shè)項目進(jìn)度，項目資金支付盡快，提高資金使用效率。另外2021年安排增加了水利工程前期設(shè)計、委托費(fèi)用等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出428060001.45元，占本年支出合計的96.45%，與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加106230390.59元，增長33.01%。主要原因是：2021年加快了建設(shè)項目進(jìn)度，項目資金支付盡快，提高資金使用效率。另外2021年安排增加了水利工程前期設(shè)計、委托費(fèi)用等。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出428060001.45元，主要用于以下方面：會保障和就業(yè)（類）支出2,907,628.00元，占7.13%；社衛(wèi)生健康（類）支出2,313,454.00元，占5.67%；節(jié)能環(huán)保（類）支出200,000.00元，占0.49%；農(nóng)林水（類）支出417,982,437.89元，占75.29%；住房保障（類）支出3,456,481.5元，占8.48%等。糧油物資儲備支出1,200,000.00元，占2.94%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為104,107,083.00元，支出決算為428,060,001.45元，完成年初預(yù)算的411.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是部分中央和自治區(qū)項目資金未納入2021年預(yù)算支出。二是2021年新增糧油物資儲備支出1200000元。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為2,862,800.00元，支出決算為2,907,628.00元，完成年初預(yù)算的101.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工社保繳費(fèi)基數(shù)增加。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為1574500.00元，支出決算為1,589,954.00元，完成年初預(yù)算的100.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工社保繳費(fèi)基數(shù)增加。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為683,800.00元，支出決算為723,500.00元，完成年初預(yù)算的105.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工社保繳費(fèi)基數(shù)增加。
4.?節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為200,000.00元，超年初預(yù)算200,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未在該科目按排地表水水質(zhì)檢測費(fèi)。而決算根據(jù)實(shí)際進(jìn)行科目調(diào)整。
5.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為24,940,436.32元，超年初預(yù)算24,940,436.32元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算。
6.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為5,757,713.60 元，超年初預(yù)算5,757,713.60元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)較遲，未能列入年初預(yù)算。
7.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為31988283.00元，支出決算為27,320,762.00元，完成年初預(yù)算的85.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算“行政運(yùn)行”和“水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”科目統(tǒng)一安排到單位主科目“行政運(yùn)行”，而決算根據(jù)實(shí)際進(jìn)行了科目調(diào)整，部分人員工資支出在“水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”科目中列支。
8.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。年初預(yù)算為1200000.00元，支出決算為2,023,089.81元，完成年初預(yù)算的168.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算“行政運(yùn)行”和“水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”科目統(tǒng)一安排到單位主科目“行政運(yùn)行”，而決算根據(jù)實(shí)際進(jìn)行了科目調(diào)整。
9.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0 元，支出決算為70,460,191.92元，超年初預(yù)算?70,460,191.92元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算。
10.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項）。年初預(yù)算為49080000.00元，支出決算為70,460,191.92元，完成年初預(yù)算的108.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算。
11.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）長江黃河等流域管理（項）。年初預(yù)算為200000.00元，支出決算為200000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
12.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。年初預(yù)算為0 元，支出決算為268,392.00元，超年初預(yù)算?268,392.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年支付上年未完成支付的部分結(jié)余。
13.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項）。年初預(yù)算為0 元，支出決算為800,000.00元，超年初預(yù)算800,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年支付了上年未完成支付的部分結(jié)余。
14.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。年初預(yù)算為100000.00元，支出決算為147,219.800元，完成年初預(yù)算的147.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年支付上年未完成支付的部分結(jié)余。
15.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預(yù)算為320000.00元，支出決算為320,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。年初預(yù)算為0 元，支出決算為892,693.00元，超年初預(yù)算892,693.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算。
17.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。年初預(yù)算為0 元，支出決算為55,239,030.78元，超年初預(yù)算55,239,030.78元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算。
18.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。年初預(yù)算為0 元，支出決算為1,602,460.00元，超年初預(yù)算1,602,460.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算。
19.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。年初預(yù)算為0 元，支出決算為273,000.00元，超年初預(yù)算273,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初在農(nóng)村人畜飲水（項）中預(yù)算，因科目調(diào)整造成。
20.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）。年初預(yù)算為0 元，支出決算為37,535,518.79元，超年初預(yù)算273,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)較遲，未能列入年初預(yù)算。
21.?農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預(yù)算為0 元，支出決算為13,444,503.00元，超年初預(yù)算13,444,503.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算。
22.?農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0 元，支出決算為78,262,317.99元，超年初預(yù)算78,262,317.99元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算。
23.?農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預(yù)算為0 元，支出決算為500,000.00元，超年初預(yù)算500,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算。
24.?農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預(yù)算為0 元，支出決算為44,195,432.70元，超年初預(yù)算44,195,432.70元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算。
25．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為3481000.00元，支出決算為2,599,695.56元，完成年初預(yù)算的74.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革各鄉(xiāng)站已劃轉(zhuǎn)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人員共劃出80人。
26．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為1756400.00元，支出決算為856,786.00元，完成年初預(yù)算的48.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革各鄉(xiāng)站已劃轉(zhuǎn)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人員共劃出80人。
27．糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1,200,000.00元，超年初預(yù)算完成1,200,000.00，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出42,048,296.21元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33,560,334.37元，公用經(jīng)費(fèi)8,487,961.84元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出32,993,703.54元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)減少8,446,081.46元，降低20.38%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革各鄉(xiāng)站已劃轉(zhuǎn)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人員共劃出80人；較2020年度決算數(shù)增加2,175,429.43元，增長5.54%。
2.商品和服務(wù)支出8,487,961.84元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加7,580,963.84元，增長835.83%，主要原因是：2021年安排增加水利工程前期委托費(fèi)用，水庫安全鑒定費(fèi)用統(tǒng)一在基本運(yùn)行中列支。造成公用經(jīng)費(fèi)增加；較2020年度決算數(shù)減少1,085,636.80元，降低54.48%。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助566,630.83元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加376,660.83元，增長198.27%，主要原因是：為保證職工身體健康安全，本年度安排了職工體檢；較2020年度決算數(shù)增加212754.83元，增長60%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出390,038,586.08元，支出具體情況如下：
1.資本性支出（基本建設(shè)）84,269,017.58元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加84269017.58元，主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算。較2020年度決算數(shù)增加55775681.55元，增長195.75%。
2.資本性支出305,769,568.50元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加244009268.50元，增長395.09%，主要原因是：中央、自治區(qū)對我縣的水利專項資金指標(biāo)下達(dá)較遲，未能列入年初預(yù)算；較2020年度決算增加25823484.01元，增長9.20%。
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為90000元，支出決算為18,740.00元，完成預(yù)算的21%， 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2020年度增加4,010.00元，增長27.22%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4010.00元，增長27.22%；因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”，我單位沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是：我單位沒有發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是：我單位業(yè)務(wù)檢查增加，公務(wù)接待費(fèi)支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算18740元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；2021年度因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人次。開支內(nèi)容包括：我單位沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，主要用于：因公車改革，我單位沒有發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為90000元，支出決算為18740元，完成預(yù)算的21%。國內(nèi)接待費(fèi)支出18740元，主要用于：上級來人檢查接待。國（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于：我單位沒有發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用。2021年度國內(nèi)公務(wù)接待批次51批次，國內(nèi)公務(wù)接待人次255人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入9710770.19元，本年支出12444312.7元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3105994.39元。較2020年度決算數(shù)減少15220686.58元，降低55%，主要原因是：2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款項目減少。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為4874400元，支出決算為5107188.12元，完成年初預(yù)算的104.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：:本年支付了上年結(jié)余的資金。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項）。年初預(yù)算為6000000元，支出決算為7317324.58元，完成年初預(yù)算121.962%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年支付了跨年度項目形成的上年結(jié)余的資金。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為19800元，超年初預(yù)算19800元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年支付了上年結(jié)余的大中型水庫后扶項目工作經(jīng)費(fèi)。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2020年度決算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：本單位沒有發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,476,096.00元，比2020年度增加2210801.20元，增長97.59%。主要原因是：2021年機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出較大原因是發(fā)放上年度職工下鄉(xiāng)差旅費(fèi)和支付了水利工程前期費(fèi)用。
（二）政府采購情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額6,141,603.00元。其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)6,141,603.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。截至2020年12月31日，本部門房屋面積11,429.96平方米，共有車輛52輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車16輛，其他用車36輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.部門決算中項目績效自評結(jié)果。2021年，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位按照年初設(shè)定的項目績效評價目標(biāo)，全面開展部門決算項目績效自評工作。2021年開展績效自評項目34個，涉及預(yù)算資金21330.73萬元，自評覆蓋率達(dá)到57.83%。
項目自評平均得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，部分項目前期設(shè)計不夠精細(xì)，后期施工中有變化；項目檔案管理方面還存在不足。
下一步改進(jìn)措施：項目單位將建立可行的自評體系，依據(jù)項目的績效目標(biāo)，設(shè)定清晰、細(xì)化、可衡量的績效指標(biāo)，以便真實(shí)客觀的規(guī)范有效開展自評；對內(nèi)業(yè)資料進(jìn)一步按時完善。對項目前期進(jìn)行充分調(diào)研和論證，切實(shí)減少項目施工過程的變更。
2.部門決算中重點(diǎn)項目績效自評結(jié)果。海原縣2021年農(nóng)村供水配水管網(wǎng)改造工程績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為93分。項目全年預(yù)算數(shù)為1452萬元，執(zhí)行數(shù)為1305萬元，完成預(yù)算的89.87%。主要產(chǎn)出和效果：一是改造干管長27.14公里，新建閥井52座、新建泵站1座新建自來水入戶工程500戶，配套及提升改造自動化監(jiān)控系統(tǒng)9處，安裝智能水表500套。二是項目實(shí)施后“水質(zhì)、水量、供水保證率、用水方便程度”四項指標(biāo)均得到改善。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：群眾對飲水政策理解不夠、節(jié)水意識不強(qiáng)等問題。今后我們將大力加強(qiáng)飲水政策及知識宣傳，引導(dǎo)養(yǎng)成隨手關(guān)閉水龍頭、愛護(hù)供水設(shè)施的良好習(xí)慣，增強(qiáng)愛水惜水意識。
“海原縣2021年農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)資金（中南部各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）”項目績效評價。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“海原縣2021年農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)資金（中南部各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）”項目自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分維修項目只完成了施工單位自驗。個別群眾對水價了解不夠；養(yǎng)殖戶普遍認(rèn)為水價過高，經(jīng)營成本壓力大。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項目進(jìn)度管理，及時驗收。逐步按照市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式，逐步建立起適應(yīng)群眾生活靈活高效的運(yùn)行管理機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)村飲水安全運(yùn)行及管理目標(biāo)。
第四部分 ?名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
其他一般公共服務(wù)支出（款）：反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。
其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映上述項目以外的一般公共服務(wù)支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金費(fèi)支出。
大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）:反映大中型水庫移民后期扶持基金安排的支出。
移民補(bǔ)助（項）：反映大中型水庫移民后期扶持基金安排的直接發(fā)放給大中型水庫農(nóng)村移民的補(bǔ)助支出。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項）：反應(yīng)大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出等。
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出（項）：反映除上述項目以外的大中型水庫移民后期扶持基金支出。
退役軍人管理事務(wù)（款）：反映退役軍人事務(wù)管理支出。
行政運(yùn)行（項）：反映行政單位的基本支出。
其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）：水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合治理、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
（九）農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事物支出。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會事業(yè)等方面的支出。
其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反應(yīng)用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
水利工程建設(shè)（項）：反應(yīng)水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
水利前期工作（項）:反映水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。
水利執(zhí)法監(jiān)督（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。
水土保持（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防檢測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護(hù)活動的支出。
水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括進(jìn)行水資源調(diào)查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護(hù)監(jiān)管，水資源公報公布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設(shè)備儀器運(yùn)行維護(hù)，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護(hù)，用水定額管理，水務(wù)管理和各項保護(hù)管理等。
農(nóng)村水利（項）：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）：反映中央財政劃轉(zhuǎn)大中型水庫移民后期扶持基金的支出，包括對銷售電量加價部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補(bǔ)助。
江河湖庫水系綜合整治（項）：反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出。有關(guān)事項包括中小河流治理、江河湖庫水系連通等。
農(nóng)村人畜飲水（項）：反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。
其他水利支出（款）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
（十）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出。
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出。
（十一）住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本資金和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購房補(bǔ)助（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
（十二）其他支出（類）：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
（十三）抗疫特別安排國債的支出（類）：反映抗疫特別國債資金安排的支出。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）：反映抗疫特別國債資金安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
生態(tài)環(huán)境治理（項）：反映抗疫特別國債資金安排的污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理支出。
（十四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分??附件
其他有關(guān)公開資料
我單位沒有其他公開資料。
各省區(qū)市政府網(wǎng)站
中衛(wèi)市各部門網(wǎng)站
