目錄

第一部分?單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說

十、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分? 名詞解釋

第五部分? 附件

第一部分? 單位概況???

一、部門職責

海原縣發(fā)展和改革局是海原縣人民政府工作部門，其主要職責如下：

（一）貫徹實施有關法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，銜接、平衡、優(yōu)化各主要行業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃；建立健全科學制定、有效實施、及時評估和動態(tài)調整全縣發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制度機制，強化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的約束和導向作用；組織擬訂年度國民經濟和社會發(fā)展計劃，受縣人民政府委托向縣人民代表大會及常委會提交國民經濟和社會發(fā)展計劃及相關重大事項的報告。

（二）負責監(jiān)測國民經濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任，發(fā)布經濟信息；統(tǒng)籌協調經濟社會發(fā)展，提出國民經濟發(fā)展速度、總量平衡和結構調整的預期目標及調控政策建議；承擔全縣國民經濟動員委員會的日常工作。

（三）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案；協調有關專項經濟體制改革問題，會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接。

（四）承擔固定資產投資綜合管理職責，擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策措施，負責規(guī)劃重大建設項目和生產力布局，統(tǒng)籌安排政府投資項目和建設資金；負責預審、上報由自治區(qū)、國家審批（核準）的重大建設項目及批準后的協調工作，審批權限內政府投資的重大建設項目，指導、協調政策性、金融性資金使用方向，負責非經營性政府投資項目代建制的監(jiān)督管理。

（五）研究提出經濟結構調整和產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織擬訂綜合性產業(yè)政策；研究提出全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策的建議，協調第一、二、三產業(yè)發(fā)展有關問題，做好與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；組織擬訂高技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步的規(guī)劃和政策；協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的問題。

（六）組織相關部門擬訂和實施區(qū)域協調發(fā)展及西部大開發(fā)戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的總體規(guī)劃和政策措施；提出經濟社會可持續(xù)發(fā)展、重大項目布局等建議，引導和促進區(qū)域經濟協調發(fā)展。

（七）組織制定社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；制定人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與制定教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革；提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協調發(fā)展的政策建議，協調解決社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題及政策落實。

（八）組織制定并協調實施發(fā)展循環(huán)經濟、能源資源節(jié)約及綜合利用政策措施；參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協調推進生態(tài)文明建設工作；組織落實固定資產投資項目節(jié)能評估、審查的政策和措施。

（九）承擔價格分析預測預警及價格監(jiān)測、重要商品及服務項目價格管理、價格認證、行政事業(yè)性收費管理。

（十）研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。負責制定全縣糧食流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（十一）組織實施重要物資和相關應急儲備物資收儲、輪換和日常管理，承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。承擔糧食安全省長責任制日常工作。

（十二）負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

（十三）完成縣委、政府交辦的其他任務。

二、機構設置

我局獨立核算單位1個，獨立編制單位3個。 我局行政編制10人，行政工勤編2人，事業(yè)編制38人，事業(yè)控制編制1人。2021年末，實有在職人員44人，其中：行政人員16人，行政工勤2人，事業(yè)人員29人。 按照部門決算編報要求，納入海原縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算編報范圍的單位共1個，無二級預算單位。

第二部分 ?2021年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款項目支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計12,409,341.69元，支出總計14,120,974.73元。與2020年度相比，收入減少48869183.68元 ，下降79.75%，支出減少46355272.87元，下降76.65%，主要原因是：2020年光伏項目在我單位實施，2021年該項目移交鄉(xiāng)村振興局實施。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計12,409,341.69元，其中：財政撥款收入11,741,481.80元，占94.62%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入667,859.89元，占5.38%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計14,120,974.73元，其中：基本支出8,710,313.28元，占61.66%；項目支出5,410,661.45元，占38.34%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%，對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計11,741,481.80元，支出總計13,324,519.99。與2020年度相比，財政撥款收入減少43,964,707.65元，下降78.92%、財政撥款支出總計減少41,538,995.81元，下降75.71%，主要原因是：2020年光伏項目在我單位實施，2021年該項目移交鄉(xiāng)村振興局實施。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出13,288,708.99元，占本年支出合計的94.12%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少41,501,156.99元，下降75.75%，主要原因是：2020年光伏項目在我單位實施，2021年該項目移交鄉(xiāng)村振興局實施。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出13,288,708.99元，主要用于以下方面：201一般公共服務（類）支出9,202,822.22元，占69.25%；208社會保障和就業(yè)（類）支出560,196.00元，占4.22%；210衛(wèi)生健康（類）支出428,017.45元，占3.22%；221住房保障（類）支出898,381.20元，占6.76%；222糧油物資儲備（類）支出2,199,292.12元，占16.55%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11,672,335.00元，支出決算為13,288,708.99元，完成年初預算的113.85%。決算數大于預算數的主要原因：一是上級轉移支付資金、其他收入未納入財政預算；二是上年結余資金未納入年初預算。其中：

1.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）。年初預算為6,444,035元，支出決算為6,181,650.22元，完成年初預算的95.93%，決算數小于預算數的主要原因是：2021年退休4人，工資支出減少。

2.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0元，支出決算為1,279,129.26元，超年初預算1,279,129.26元。決算數大于預算數的主要原因：一是辦公樓搬遷維修費為追加預算未納入年初預算，二是上級轉移支付資金重大項目建設效能考核資金未納入年初預算。

3.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）。年初預算為0元，支出決算為486,826.00元，超年初預算486826.00元,決算數大于預算數的主要原因是：上年結余結轉資金未納入年初預算。

4.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）。年初預算為50 ,000.00元，支出決算為44,915.00元，完成年初預算數的89.8%，決算數小于預算數的主要原因是：涉案財物的價格鑒定工作在縣城進行，費用較小。

5.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。年初預算為1,000,000.00元，支出決算為1,210,301.74元，完成年初預算數的121%，決算數大于預算數的主要原因是：辦公樓維修費為追加預算，未納入年初預算。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為577,200.00元，支出決算為560,196.00元，完成年初預算的97.05%，決算數小于預算數的主要原因是：2021年退休4人。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為317,500.00元，支出決算為284,774.45元，完成年初預算的89.67%，決算數小于預算數的主要原因是：2021年12月份醫(yī)療系統(tǒng)更新，12月份醫(yī)療保險次年繳納。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為143 ,100.00 元，支出決算為143,243.00元，完成年初預算的100.06%，與年初預算基本持平。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為721,900.00元，支出決算為635,670.20元，完成年初預算的88.06%，決算數小于預算數的主要原因是：2021年退休4人。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為352,100.00元，支出決算為262,711.00元，完成年初預算的74.6%，決算數小于預算數的主要原因是：2021年退休4人。

11.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）行政運行（項）。年初預算為550,000.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是：年末調整支出功能分類科目造成。

12.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）物資保管保養(yǎng)（項）。年初預算為1,225,700.00元，支出決算為953,347.30元，完成年初預算的77.78%，決算數小于預算數的主要原因是：原糧補貼資金用上年結余資金支付，未在本科目列支。

13.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。年初預算為290,800.00元，支出決算為1,245,944.82元，完成年初預算的428.44%，決算數大于預算數的主要原因是：部分資金為上年結余資金，未列入年初預算。

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出13,288,708.99元，其中：人員經費7,386,267.13元，公用經費681,977.74元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出7,333,321.93元，較2021年度年初預算數減少686 ,398.07元，降低8.56%，主要原因：一是2021年退休人員增加,二是財政在年初預算人員類支出測算數上有一定上浮，計劃用于工資增長等方面支出；較2020年度決算數減少203,292.71元，降低2.7%。

2.商品和服務支出505,477.74元，較2021年度年初預算數增加35365.74元，增長7.52%，主要原因是：上年結余未納入年初預算；較2020年度決算數減少434,533.33元，降低46.23%。

3.對個人和家庭的補助52,945.20元，較2021年度年初預算數減少13,054.8元，降低19.78%，主要原因是：2021年有遺屬病故；較2020年度決算數減少8,474.8元，降低13.8%。

4.資本性支出176,500.00元，較2021年度年初預算數增加176,500.00元。主要原因是：2021年為糧油保障公司購買糧油配送車為追加預算，未納入年初預算；較2020年度決算數增加155,230.00元，增長729.8%。

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款項目支出5,220,464.12元，支出具體情況如下：

1.商品和服務支出3,120,084.84元，較2021年度年初預算數增加1,520,084.84元，增長95%，主要原因：一是上年結余資金未納入年初預算，二是有部分項目為追加預算；較2020年度決算數增加1274271.87元，增長69.03%。

2.對個人和家庭的補助14,300.00元，較2021年度年初預算數增加14,300.00元，主要原因是：農產品調查成本費用為自治區(qū)專項，未納入年初預算；較2020年度決算數增加14,300.00元。

3.資本性支出（基本建設）58,707.00元，較2021年度年初預算數增加58,707.00元，主要原因是：上年結余資金未納入年初預算；較2020年度決算數增加58,707.00元。

4.資本性支出39,074.28元，較2021年度年初預算數增加39,074.28元，主要原因是：上級專項資金未納入年初預算；較2020年度決算數減少41,676,247.02元，降低99.9%。

5.對企業(yè)補助1,988,298.00元，較2021年度年初預算數增加471,798.00元，增長31.33%，主要原因是：上年結余資金未納入年初預算；較2020年度決算數減少681,118.00元，降低25.52%。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為73000.00元，支出決算為18,194.00元，完成預算的24.92%，2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，減少三公經費支出。。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2020年度減少3740.84元，下降17.05%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加2018.16元，增長13.44%；公務接待費支出決算減少5759.00元，下降83.23%；因公出國（境）費支出減少的主要原因是：2020年至2021年我單位均未發(fā)生因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是：2021年糧食巡查業(yè)務增加；公務接待費支出減少的主要原因是：單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定政策，控制三公經費支出。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務用車購置及運行費支出決17,034.00元，占93.62%；公務接待費支出決算1,160.00元，占6.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%；2021年度因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人次。 開支內容包括：我單位沒有發(fā)生因公出國（境）費。

2.公務用車購置及運行維護費預算為50,000.00元，支出決算為17,034.00元，完成預算的34%。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出17,034.00元，主要用于：糧食下鄉(xiāng)巡查等。2021年度一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為23,000.00元，支出決算為1,160.00元，完成預算的5%。其中： 國內接待費支出1,160.00元，主要用于人才招聘考務人員餐費、國（境）外接待費支出0元。主要用于：我單位沒有發(fā)生國（境）外接待費。2021年度國內公務接待批次1個，國內公務接待人次12人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元，本年支出35,811.00元，年末結轉和結余7,454.50元。較2020年度決算數減少37,838.82元，降低51.38%，主要原因是：2020年支出水價成本監(jiān)審費，2021年監(jiān)審費用在其他資金中支付。支出具體情況如下：

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金債務收入安排的支出（項）年初預算數0元，支出決算數為35,811.00元，超年初預算數35,811.00元。決算數大于預算數主要原因是：政府性基金為上年結余資金，未納入年初預算。

十、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元。較2020年度決算數增加0元，增長0%。主要原因：我單位沒有發(fā)生國有資本經營預算財政撥款。

十一、其他重要事項的情況說明

????（一）機關運行經費支出情況說明

????2021年度本部門機關運行經費支出681,977.74元，比2020年度減少279,303.33元，下降29.06%。主要原因是：2020年財政將一帶兩廊項目編制費撥入行政運行科目，行政運行科目只能在基本支出中反映，故2020年機關運行經費虛增。

（二）政府采購情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額0元。其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2021年12月31日，本部門房屋面積1960平方米，共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、其他用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.部門決算中項目績效自評結果。2021年，根據預算績效管理要求，我單位按照年初設定的項目績效評價目標，全面開展部門決算項目績效自評工作。2021年開展績效自評項目4個，涉及預算資金3,116,500.00萬元，自評覆蓋率達到100%。

項目自評平均得分為94.4分。發(fā)現的主要問題：對項目績效中期監(jiān)控重視不夠。下一步改進措施：對項目實施過程加強全程監(jiān)管，積極跟進項目進度，查找問題，分析原因，形成中期績效評價報告，對發(fā)現的問題及時反饋，保障期末目標任務的績效要求完成。

2.部門決算中重點項目績效自評結果。2021年度，我局無重點項目，未開展部門決算中重點項目績效自評工作。

第四部分 ?名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.非同級財政撥款收入:指從非同級政府財政部門取得的經費撥款,包括從同級政府其他部門取得的橫向轉撥財政款、從上級或下級政府財政部門取得的經費撥款等。

5.利息收入：指單位取得的銀行存款利息收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

二、支出科目

1.業(yè)務活動費用：指單位為實現其職能目標,依法履職或開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動發(fā)生的各項費用。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2.經營費用：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的各項費用。

3.其他費用：指單位發(fā)生的除業(yè)務活動費用、單位管理費用、經營費用、資產處置費用、上繳上級費用等以外的各項費用。

三、“三公”經費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

3.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

4.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

第五部分附件

其他相關資料

本單位沒有其他相關資料。